© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Wprowadzanie zewnętrznych numerów dokumentów

Możesz wprowadzać zewnętrzne numery dokumentów dla nabywców i dostawców we wszystkich zamówieniach sprzedaży i zakupu, fakturach oraz fakturach korygujących. Możesz używać tych numerów do późniejszego wyszukiwania zaksięgowanych wierszy sprzedaży i zakupu.

Uwaga

Określ numer dokumentu podany przez nabywcę lub dostawcę. Business Central nie sprawdza, czy te zewnętrzne numery dokumentów są unikalne, czy zduplikowane.

Poniższa procedura wyjaśnia, jak określić zewnętrzny numer dokumentu w zamówieniu sprzedaży, ale podobne kroki dotyczą innych dokumentów sprzedaży i zakupu.

Aby wprowadzić zewnętrzne numery dokumentów w zamówieniu sprzedaży

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz odpowiednie zamówienie sprzedaży, a następnie wybierz akcję Edytuj.
Na skróconej karcie Ogólne, w polu Nr dokumentu zewnętrznego, wprowadź numer faktury.

W dokumentach zakupu odpowiednim polem jest pole Nr faktury dostawcy. 4. Wypełnij pozostałe wymagane pola.

Powiązane informacje

Numery dokumentów zewnętrznych w dokumentach zakupu
Fakturowanie sprzedaży
Tworzenie zamówienia sprzedaży nabywcy i sprzedaż produktów
Przegląd zadań zarządzania zakupami

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj