Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Wiele numerów rejestracji VAT

Dla firm posiadających magazyny w wielu krajach UE zarządzanie podatkiem VAT (podatkiem od towarów i usług) może być wyzwaniem, ponieważ każda lokalizacja magazynu wymaga innego numeru VAT, aby spełnić określone przepisy każdego kraju. Ten artykuł zawiera informacje o tym wymaganiu i wyjaśnia funkcjonalność wielu numerów rejestracji podatku VAT. Ta funkcjonalność pozwala użytkownikom konfigurować numery rejestracji podatkowej dla swoich nabywców w różnych krajach/regionach.

Uwaga

Funkcjonalność Wiele numerów VAT dla nabywców jest dostępna tylko od Business Central 2024 release wave 2 (wersja 25).

Jak skonfigurować alternatywne numery rejestracji VAT

Aby skonfigurować alternatywne numery rejestracji VAT dla różnych krajów/regionów, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Alternatywna rejestracja VAT nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Dodaj nabywcę w polu Nr nabywcy i kraj/region powiązany z tą rejestracją VAT w polu Kod kraju/regionu VAT.
  3. Musisz dodać numer VAT w polu Nr rejestracyjny VAT. Musisz trzymać się formatu podczas używania Kodu kraju/regionu.
  4. Jeśli chcesz używać różnych grup księgowych VAT lub ogólnych, możesz alternatywnie dodać je do konfiguracji w polach Gosp. grupa księgowa VAT i Ogólna gosp. grupa księgowa.
  5. Zamknij stronę.

Aby utworzyć alternatywny adres dla nabywcy, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz kartę Nabywca dla nabywcy, któremu chcesz dodać nowy Adres dostawy.
  2. Wybierz Nabywca, a następnie wybierz akcję Adresy dostawy.
  3. Otworzy się strona Lista adresów dostawy, wybierz Nowy.
  4. Wypełnij informacje o miejscu dostawy dla nabywcy.
  5. Wybierz właściwy Kod kraju/regionu.
  6. Jeśli już skonfigurowałeś nowy Nr rejestracyjny VAT w Alternatywnej rejestracji VAT nabywcy dla tego kraju lub regionu, nic się nie stanie.
  7. Jeśli jednak nie skonfigurowano wcześniej pola NIP w Alternatywnej rejestracji VAT nabywcy dla tego kraju lub regionu, pojawi się następujące powiadomienie: Kliknij Dodaj, jeśli chcesz wstawić Alternatywną rejestrację VAT dla tego kodu kraju wysyłki.
  8. Wybierz akcję Dodaj w powiadomieniu, a otworzy się strona Alternatywna rejestracja VAT nabywcy. Ta strona automatycznie wypełnia pola Nr nabywcy i Kod kraju/regionu VAT. Wystarczy więc dodać konfigurację, której chcesz użyć.

Praca z dokumentami sprzedaży

W programie Business Central można utworzyć nową Fakturowanie sprzedaży lub Tworzenie zamówienia sprzedaży nabywcy i sprzedaż produktów. Jeśli trzeba użyć adresu wysyłki innego niż adres nabywcy i znajdującego się w innym kraju, wykonaj następujące kroki:

Alternatywny adres wysyłki

  1. Rozwiń skróconą kartę Wysyłka i fakturowanie.
  2. W polu Wysyłka do wybierz opcję Alternatywny adres wysyłki.
  3. Zostanie wyświetlona strona Lista adresów wysyłki z dostępnymi alternatywnymi adresami.
  4. Wybierz jeden z adresów z innym kodem kraju/regionu.
  5. Zostanie wyświetlona strona dialogowa Potwierdź alternatywną rejestrację VAT nabywcy z listą pól zmodyfikowanych w wyniku zmiany konfiguracji Alternatywnej rejestracji VAT nabywcy.
  6. Wybierz OK, aby potwierdzić.

Uwaga

Jeśli nie chcesz już potwierdzać takiego wyboru, możesz zaznaczyć pole Nie pokazuj ponownie, a w przyszłości nie będziesz widzieć tego typu powiadomień o zmianach. Jeśli jednak chcesz ponownie włączyć tę opcję, możesz to zrobić, włączając pole Potwierdź alternatywną rejestrację VAT w Ustawieniach VAT.

  1. Po potwierdzeniu wartości zostaną nadpisane wartościami z konfiguracji Alternatywnej rejestracji VAT nabywcy. Wszystkie pola związane z VAT można sprawdzić na skróconej karcie Szczegóły faktury.
  2. Zaksięguj dokument.

Adres niestandardowy

Jeśli nie masz skonfigurowanego adresu wysyłki, ale nadal chcesz użyć innego adresu do wysyłki, możesz skorzystać z tej opcji.

  1. Rozwiń skróconą kartę Wysyłka i fakturowanie.
  2. W polu Wysyłka do wybierz opcję Adres niestandardowy.
  3. Zmień kraj w polu Kraj/region.
  4. Po zmianie kodu kraju/regionu tak, aby odpowiadał kodowi kraju/regionu VAT z Alternatywnej rejestracji VAT nabywcy, zostanie wyświetlona strona dialogowa Potwierdź alternatywną rejestrację VAT nabywcy z listą zmienionych pól.
  5. Business Central zmieni również wszystkie pola związane z VAT znajdujące się na skróconej karcie Szczegóły faktury.

Praca bez wysyłki

Jeśli wysyłka nie jest częścią procesu, nadal można wykorzystać konfigurację Alternatywnej rejestracji VAT nabywcy.

W zamówieniu sprzedaży lub fakturze można znaleźć pole Kod kraju/regionu VAT na skróconej karcie Szczegóły faktury i określić wartość odpowiadającą konfiguracji Alternatywnej rejestracji VAT nabywcy. Powinno zostać wyświetlone takie samo okno dialogowe potwierdzenia jak powyżej.

W tej sytuacji można zaksięgować fakturę sprzedaży z prawidłowym numerem NIP nabywcy, nawet jeśli tym dokumentem nie są wysyłane zapasy.

Praca z fakturą korygującą sprzedaży

Po zaksięgowaniu faktury z adresem wysyłki lub kodem kraju/regionu VAT zawierającym inne dane księgowania, korygująca faktura korygująca sprzedaży pobiera wartości z nagłówka Zaksięgowanej faktury sprzedaży, gdzie wartości te pochodzą z Alternatywnej rejestracji VAT nabywcy, więc nie są wymagane żadne dodatkowe działania.

Powiązane informacje

Omówienie zarządzania podatkiem VAT
Konfigurowanie podatku od wartości dodanej
Jak pracować z VAT przy sprzedaży i zakupach
Przesyłanie raportów VAT do urzędów skarbowych
Funkcjonalność lokalna i strategia lokalizacji

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj