© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Konfigurowanie niezrealizowanego podatku VAT dla księgowości kasowej
Jeśli używasz metod księgowości kasowej, możesz skonfigurować Business Central do obsługi niezrealizowanego podatku VAT.
Aby używać kont księgi głównej dla niezrealizowanego VAT
Możesz wybrać obliczanie kwot VAT i księgowanie ich na tymczasowym koncie księgi głównej podczas księgowania faktury, a następnie księgowanie na właściwym koncie księgi głównej i uwzględnienie w deklaracjach VAT po zaksięgowaniu faktycznej płatności za fakturę. Zanim to zrobisz, musisz ukończyć Konfigurowanie podatku od wartości dodanej.
Aby używać kont dla niezrealizowanego VAT, wykonaj następujące kroki:
- Wybierz Szukaj (Alt+Q)
w prawym górnym rogu i wprowadź Ustawienia księgi głównej. - Na stronie Ustawienia księgi głównej zaznacz pole wyboru Niezrealizowany VAT.
- Wybierz ikonę Wyszukaj stronę lub raport i wprowadź Ustawienia księgowania VAT.
- Na stronie Ustawienia księgowania VAT wybierz grupę księgowania VAT, a następnie wybierz akcję Edytuj.
- W polu Typ niezrealizowanego VAT wybierz opcję określającą sposób alokacji płatności do kwoty faktury (bez VAT) i samej kwoty VAT oraz sposób przenoszenia kwot VAT z konta niezrealizowanego VAT na konto zrealizowanego VAT. Poniższa tabela opisuje dostępne opcje.
| Opcja | Opis |
|---|---|
| Puste | Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz używać funkcji niezrealizowanego VAT. |
| Procent | Płatności pokrywają zarówno VAT, jak i kwotę faktury proporcjonalnie do procentu płatności w stosunku do pozostałej kwoty faktury. Zapłacona kwota VAT jest przenoszona z konta niezrealizowanego VAT na konto zrealizowanego VAT. |
| Pierwszy | Płatności najpierw pokrywają VAT, a następnie kwoty faktury. W tym przypadku kwota przenoszona z konta niezrealizowanego VAT na konto VAT będzie równa kwocie płatności do momentu zapłacenia całego VAT. |
| Ostatni | Płatności najpierw pokrywają kwotę faktury, a następnie VAT. W tym przypadku żadna kwota nie zostanie przeniesiona z konta niezrealizowanego VAT na konto VAT do momentu zapłacenia całej kwoty faktury bez VAT. |
| Pierwszy (w pełni zapłacony) | Płatności najpierw pokryją VAT (jak w opcji Pierwszy), ale żadna kwota nie zostanie przeniesiona na konto VAT do momentu zapłacenia pełnej kwoty VAT. |
| Ostatni (w pełni zapłacony) | Płatności najpierw pokryją kwotę faktury (jak w opcji Ostatni), ale żadna kwota nie zostanie przeniesiona na konto VAT do momentu zapłacenia pełnej kwoty VAT. |
- W polu Konto niezreal. VAT sprzedaży wybierz konto dla niezrealizowanego VAT sprzedaży.
Uwaga
Kwota VAT zostanie zaksięgowana na tym koncie i pozostanie tam do momentu zaksięgowania płatności nabywcy. Kwota zostanie następnie przeniesiona na konto VAT sprzedaży. 7. W polu Konto niezreal. VAT zakupu wprowadź konto księgi głównej dla niezrealizowanego VAT zakupu.
Uwaga
Kwota VAT zostanie zaksięgowana na tym koncie i pozostanie tam do momentu zaksięgowania płatności. Kwota zostanie następnie przeniesiona na konto VAT zakupu.
Powiązane informacje
Konfigurowanie podatku od wartości dodanej
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj