© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Obsługa sporów dotyczących płatności dla dostawców

Można oznaczyć zapis księgi dostawców jako Wstrzymany, jeśli istnieje spór dotyczący dokumentu dostawcy. Status wstrzymania pomaga zachować przejrzystość i efektywność podczas zarządzania i rozwiązywania problemu.

Aby wstrzymać zapis księgi dostawców

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zapisy księgi dostawców, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz zapis, który chcesz oznaczyć.
3. Wybierz Edytuj listę. Teraz można wprowadzić do 3 znaków (prawdopodobnie inicjały) w polu Wstrzymane, aby wskazać, że dokument jest wstrzymany.

Wstrzymane zapisy a zadanie wsadowe Sugeruj płatności dla dostawców

Zadanie wsadowe Sugeruj płatności dla dostawców wyklucza zapisy księgi dostawców, które są Wstrzymane. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Sugerowanie płatności dostawcom.

Analizowanie wstrzymanych zapisów księgi dostawców

Istnieje wiele innych opcji analizowania wstrzymanych zapisów.

Na przykład na stronie Zapisy księgi dostawców można ustawić filtr na polu Wstrzymane na tę wartość

<>''

You can also take the vendor ledger entries list page into analysis mode and define an analysis tab. To learn more, go to Analizy ad-hoc w zakupach

Można również uruchomić raport Płatności wstrzymane (raport).

Blokowanie dostawców

Można również zablokować dostawcę, na przykład z powodu niewypłacalności, aby użytkownicy nie mogli wybrać dostawcy dla dokumentów zakupu lub aby nie mogli księgować płatności dla tego dostawcy.

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Blokowanie dostawców.

Powiązane informacje

Analizy ad-hoc w zakupach
Płatności wstrzymane (raport)
Sugerowanie płatności dostawcom
Blokowanie dostawców
Przegląd zadań do zarządzania zobowiązaniami

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj