Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Praca z VAT przy sprzedaży i zakupach

Jeśli Twój kraj lub region wymaga obliczania i raportowania podatku od wartości dodanej (VAT) w transakcjach sprzedaży i zakupu, możesz skonfigurować Business Central do obliczania VAT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie podatku od wartości dodanej.

Istnieją jednak pewne zadania związane z VAT, które możesz wykonać ręcznie. Na przykład może być konieczne skorygowanie zaksięgowanej kwoty, jeśli odkryjesz, że dostawca używa innej metody zaokrąglania.

Porada

Możesz pozwolić Business Central sprawdzać poprawność numerów rejestracyjnych VAT i innych informacji o firmie podczas tworzenia lub aktualizowania dokumentów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdzanie poprawności numerów identyfikacji podatkowej VAT.

Obliczanie i wyświetlanie kwot VAT w dokumentach sprzedaży i zakupu

Po wybraniu numeru zapasu w polu Nr w dokumencie sprzedaży lub zakupu Business Central wypełnia pola Cena jednostkowa i Kwota wiersza. Cena jednostkowa pochodzi z karty Zapas lub z cen zapasów dozwolonych dla zapasu i nabywcy. Business Central oblicza kwotę wiersza po wprowadzeniu ilości dla wiersza.

Jeśli chcesz, aby ceny jednostkowe i kwoty wierszy zawierały VAT, na przykład jeśli sprzedajesz konsumentom detalicznym, zaznacz pole wyboru Ceny z VAT w dokumencie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uwzględnianie lub wykluczanie VAT w cenach i kwotach wierszy.

Możesz obliczać i wyświetlać kwoty VAT w dokumentach sprzedaży i zakupu na różne sposoby. Różnica zależy od typu nabywcy lub dostawcy, z którym masz do czynienia. Możesz również ręcznie zmienić obliczoną kwotę VAT, na przykład tak, aby odpowiadała kwocie VAT obliczonej przez dostawcę w danej transakcji.

Uwzględnianie lub wykluczanie VAT w cenach i kwotach wierszy

Jeśli zaznaczysz pole wyboru Ceny z VAT w dokumencie sprzedaży, pola Cena jednostkowa i Kwota wiersza zawierają VAT. Domyślnie wartości w tych polach nie zawierają VAT. Nazwy pól odzwierciedlają, czy ceny zawierają VAT.

Możesz ustawić domyślne ustawienie Ceny z VAT dla wszystkich dokumentów sprzedaży dla nabywcy w polu Ceny z VAT na karcie Nabywca. Możesz również skonfigurować ceny zapasów tak, aby zawierały lub wykluczały VAT. Zazwyczaj ceny na karcie zapasu nie zawierają VAT.

Poniższa tabela przedstawia przegląd sposobu, w jaki aplikacja oblicza kwoty cen jednostkowych dla dokumentu sprzedaży, gdy ceny nie są skonfigurowane na stronie Ceny sprzedaży:

Pole Cena zawiera VAT na karcie zapasu Pole Ceny z VAT Wykonana akcja
Nie włączono Nie włączono Wartość Cena jednostkowa z Karty zapasu jest kopiowana do pola Cena jednostkowa bez VAT w wierszach sprzedaży.
Nie włączono Włączono Aplikacja oblicza kwotę VAT na jednostkę i dodaje ją do wartości Cena jednostkowa na Karcie zapasu. Ta łączna cena jednostkowa jest następnie wprowadzana do pola Cena jednostkowa z VAT w wierszach sprzedaży.
Włączono Nie włączono Aplikacja oblicza kwotę VAT zawartą w polu Cena jednostkowa na Karcie zapasu, używając stawki procentowej VAT powiązanej z kombinacją Gosp. grupy księgowej VAT (Cena) i Tow. grupy księgowej VAT. Wartość Cena jednostkowa na Karcie zapasu, pomniejszona o kwotę VAT, jest następnie wprowadzana do pola Cena jednostkowa bez VAT w wierszach sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak pracować z VAT przy sprzedaży i zakupach.
Włączono Włączono Wartość Cena jednostkowa z Karty zapasu jest kopiowana do pola Cena jednostkowa z VAT w wierszach sprzedaży.

Używanie gospodarczych grup księgowych VAT i grup cenowych nabywców

Jeśli chcesz, aby ceny zawierały VAT, możesz użyć gospodarczych grup księgowych VAT do obliczenia kwoty na podstawie ustawień księgowania VAT dla grupy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie podatku od wartości dodanej.

W zależności od tego, co chcesz zrobić, możesz przypisać gospodarczą grupę księgową VAT do nabywców lub dokumentów sprzedaży w następujący sposób:

  • Aby użyć tej samej stawki VAT dla wszystkich nabywców, możesz wybrać grupę w polu Gosp. grupa księgowa VAT (Cena) na stronie Ustawienia sprzedaży i należności.
  • Aby użyć stawki VAT dla określonego nabywcy, możesz wybrać grupę w polu Gosp. grupa księgowa VAT (Cena) na stronie Karta nabywcy.
  • Aby użyć stawki VAT dla określonej grupy nabywców, możesz wybrać grupę w polu Gosp. grupa księgowa VAT (Cena) na stronie Grupa cenowa nabywcy. Na przykład to ustawienie jest przydatne, gdy chcesz, aby cena obowiązywała dla wszystkich nabywców w określonym regionie geograficznym lub w określonej branży.
  • Na wszystkich dokumentach sprzedaży w polu Gosp. grupa księgowa VAT. Kwota VAT określona dla grupy jest używana tylko dla dokumentu, nad którym aktualnie pracujesz.

Uwaga

Jeśli nie określisz grupy w polu Gosp. grupa księgowa VAT (Cena), VAT nie zostanie uwzględniony w cenach.

Przykłady

Czynniki takie jak kraj lub region, w którym sprzedajesz, lub rodzaj branży, do której sprzedajesz, mogą wpływać na kwotę VAT, którą musisz rozliczyć. Na przykład restauracja może naliczać 6% VAT za posiłki spożywane na miejscu i 17% za posiłki na wynos. Aby to osiągnąć, tworzysz gospodarczą grupę księgową VAT (cena) dla spożycia na miejscu i jedną dla posiłków na wynos.

Praca z datą VAT

Data VAT w dokumentach

Podczas tworzenia nowych dokumentów sprzedaży lub zakupu Data VAT jest oparta na ustawieniu w polu Domyślna data VAT na stronie Ustawienia księgi głównej. Ta wartość domyślna może być taka sama jak Data księgowania lub Data dokumentu. Jeśli potrzebujesz innej daty VAT, możesz ręcznie zmienić wartość w polu Data VAT. Po zaksięgowaniu dokumentu Data VAT jest wyświetlana na zaksięgowanym dokumencie oraz w zapisach VAT i zapisach K/G.

Uwaga

Jeśli pole Data VAT nie jest dostępne w dokumentach lub dziennikach, oznacza to, że wybrano opcję Nie używaj funkcji daty VAT w polu Użycie daty VAT na stronie Ustawienia księgi głównej.

Ostrzeżenie

Jeśli skonfigurujesz Kontroluj okres VAT w Ustawieniach księgi głównej jako Blokuj księgowanie w zamkniętym okresie lub Blokuj księgowanie w zamkniętym i ostrzegaj w zwolnionym okresie, możesz zaksięgować dokument lub dziennik tylko wtedy, gdy data w polu Data VAT nie przypada na zamknięty okres w Okresach deklaracji VAT. Nawet jeśli okres w Okresach deklaracji VAT jest otwarty, możesz otrzymać ostrzeżenie w zależności od Statusu deklaracji VAT i konfiguracji w Kontroluj okres VAT.

Ostrzeżenie

Począwszy od wersji 23.1, możesz zapobiegać lub zezwalać na księgowanie z określoną Datą VAT w określonym zakresie dat, używając pól Zezwalaj na datę VAT od i Zezwalaj na datę VAT do w Ustawieniach VAT i Ustawieniach użytkownika. Jeśli używasz starszych wersji, możesz zapobiegać lub zezwalać na księgowanie z określoną Datą VAT w określonym zakresie dat, używając pól Zezwalaj na księgowanie od i Zezwalaj na księgowanie do w Ustawieniach księgi głównej i Ustawieniach użytkownika.

Uwaga

Jeśli pozostawisz pole Data VAT puste, Business Central użyje domyślnego ustawienia z pola Domyślna data VAT w Ustawieniach księgi głównej jako Data VAT w zaksięgowanej transakcji.

Modyfikowanie daty VAT w zaksięgowanych zapisach

W razie potrzeby możesz zmienić datę VAT zaksięgowanych dokumentów. Aby zmienić datę w polu Data VAT dla zaksięgowanych dokumentów, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Zapisy VAT, a następnie wybierz powiązany link.
  2. Znajdź zapis z nieprawidłową datą VAT.
  3. Wybierz akcję Edytuj listę, a następnie wprowadź prawidłową datę w polu Data VAT.
  4. Po zamknięciu strony data VAT zmieni się w powiązanych Zapisach K/G i w zaksięgowanym dokumencie.

Uwaga

Możesz zmienić pole Data VAT w Zapisach VAT tylko wtedy, gdy bieżąca data nie przypada na zamknięty okres deklaracji VAT. Nawet jeśli okres w polu Okresy deklaracji VAT jest otwarty, możesz otrzymać ostrzeżenie w zależności od Statusu deklaracji VAT.

Uwaga

Jeśli dokument ma więcej niż jeden Zapis VAT, wystarczy zmienić wartość w polu Data VAT tylko w jednym zapisie powiązanym z dokumentem. Aby zachować spójność zapisów, Business Central automatycznie zmienia datę VAT w zapisach VAT powiązanych z tą transakcją. Business Central zaktualizuje Datę VAT w innych tabelach (Zapisy K/G i dokumenty), ale tylko w odniesieniu do tej transakcji.

Ręczne korygowanie kwot VAT w dokumentach sprzedaży i zakupu

Możesz wprowadzać korekty do zaksięgowanych zapisów VAT, aby zmienić łączne kwoty VAT sprzedaży lub zakupu bez zmiany podstawy VAT. Na przykład, jeśli otrzymasz fakturę od dostawcy z nieprawidłową kwotą VAT.

Chociaż możesz mieć skonfigurowaną jedną lub więcej kombinacji do obsługi VAT importowego, musisz skonfigurować co najmniej jedną towarową grupę księgową VAT. Na przykład możesz ją nazwać KOREKTA do celów korekt, chyba że możesz użyć tego samego konta księgi głównej w polu Konto VAT zakupu w wierszu ustawień księgowania VAT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie podatku od wartości dodanej.

Jeśli rabat płatniczy został obliczony na podstawie kwoty faktury zawierającej VAT, cofasz część rabatu płatniczego dotyczącą kwoty VAT podczas przyznawania rabatu płatniczego. Musisz aktywować pole Korekta dla rabatów płatniczych zarówno w ogólnych ustawieniach księgi głównej, jak i w ustawieniach księgowania VAT dla określonych kombinacji gospodarczej grupy księgowej VAT i towarowej grupy księgowej VAT.

Aby skonfigurować system do ręcznego wprowadzania VAT w dokumentach sprzedaży

Aby włączyć ręczne zmiany VAT w dokumentach sprzedaży, wykonaj następujące kroki. Kroki są podobne na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań.

  1. Na stronie Ustawienia księgi głównej określ Maks. dozwolona różnica VAT między kwotą obliczoną przez aplikację a kwotą ręczną.
  2. Na stronie Ustawienia sprzedaży i należności włącz przełącznik Zezwalaj na różnicę VAT.

Aby skorygować VAT dla dokumentu sprzedaży

  1. Otwórz odpowiednie zamówienie sprzedaży.
  2. Wybierz akcję Statystyka.
  3. Na skróconej karcie Fakturowanie wybierz wartość w polu Liczba wierszy podatku.
  4. Edytuj pole Kwota VAT.

Uwaga

Łączna kwota VAT dla faktury, pogrupowana według identyfikatora VAT, jest wyświetlana w wierszach. Możesz ręcznie skorygować kwotę w polu Kwota VAT w wierszach dla każdego identyfikatora VAT. Podczas modyfikowania pola Kwota VAT aplikacja sprawdza, czy nie zmieniono VAT o więcej niż kwota określona jako maksymalna dozwolona różnica. Jeśli kwota znajduje się poza zakresem Maks. dozwolona różnica VAT, zostanie wyświetlone ostrzeżenie o maksymalnej dozwolonej różnicy. Nie będzie można kontynuować, dopóki kwota nie zostanie skorygowana do akceptowalnych parametrów. Kliknij OK i wprowadź inną Kwotę VAT, która mieści się w dozwolonym zakresie. Jeśli różnica VAT jest równa lub mniejsza niż maksymalna dozwolona, VAT zostanie proporcjonalnie podzielony między wiersze dokumentu, które mają ten sam identyfikator VAT.

Ręczne obliczanie VAT przy użyciu dzienników

Możesz również korygować kwoty VAT w dziennikach głównych, sprzedaży i zakupów. Na przykład może być potrzebna korekta, jeśli wprowadzisz fakturę dostawcy do dziennika, a kwota VAT obliczona przez Business Central różni się od kwoty VAT na fakturze dostawcy.

Aby skonfigurować system do ręcznego wprowadzania VAT w dziennikach głównych

Przed ręcznym wprowadzeniem VAT w dzienniku głównym należy wykonać następujące kroki.

  1. Na stronie Ustawienia księgi głównej określ Maks. dozwolona różnica VAT między kwotą obliczoną przez aplikację a kwotą ręczną.
  2. Na stronie Szablony dziennika głównego zaznacz pole wyboru Zezwalaj na różnicę VAT dla odpowiedniego dziennika.

Aby skonfigurować system do ręcznego wprowadzania VAT w dziennikach sprzedaży i zakupów

Przed ręcznym wprowadzeniem VAT w dzienniku sprzedaży lub zakupu należy wykonać następujące kroki.

  1. Na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań zaznacz pole wyboru Dozwolona różnica VAT.
  2. Powtórz krok 1 dla strony Ustawienia sprzedaży i należności.
  3. Po zakończeniu konfiguracji możesz dostosować pole Kwota VAT w wierszu dziennika głównego lub pole Kwota VAT salda w wierszu dziennika sprzedaży lub zakupu. Business Central weryfikuje, czy różnica nie jest większa niż określona maksymalna wartość.

Uwaga

Jeśli różnica jest większa, zostanie wyświetlone ostrzeżenie informujące o maksymalnej dozwolonej różnicy. Aby kontynuować, musisz dostosować kwotę. Wybierz OK, a następnie wprowadź kwotę mieszczącą się w dozwolonym zakresie. Jeśli różnica VAT jest równa lub mniejsza od maksymalnej dozwolonej, Business Central wyświetli różnicę w polu Różnica VAT.

Księgowanie VAT importowego za pomocą faktur zakupu

Zamiast używać dzienników do księgowania faktury VAT importowego, możesz użyć faktury zakupu.

Aby skonfigurować zakupy do księgowania faktur VAT importowego

  1. Skonfiguruj kartotekę dostawcy dla urzędu importowego, który wysyła fakturę VAT importowego. Ogólna gosp. grupa księgowa i Gosp. grupa księgowa VAT muszą być skonfigurowane w taki sam sposób jak konto księgi głównej dla VAT importowego.
  2. Utwórz Ogólną grupę księgową produktu dla VAT importowego i skonfiguruj Domyślną towarową grupę księgową VAT dla VAT importowego dla powiązanej Ogólnej grupy księgowej produktu.
  3. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązany link.
  4. Wybierz konto księgi głównej VAT importowego, a następnie wybierz akcję Edytuj.
  5. Na skróconej karcie Księgowanie wybierz konfigurację Ogólna grupa księgowa produktu dla VAT importowego. Business Central automatycznie wypełnia pole Towarowa grupa księgowa VAT.
  6. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Ogólna konfiguracja księgowania, a następnie wybierz powiązane łącze.
  7. Utwórz kombinację Ogólnej gosp. grupy księgowej dla urzędu VAT i Ogólnej grupy księgowej produktu dla VAT importowego. Dla tej kombinacji w polu Konto zakupów wybierz konto księgi głównej VAT importowego.

Aby utworzyć nową fakturę dla dostawcy będącego urzędem importowym po zakończeniu konfiguracji

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Faktury zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Utwórz nową fakturę zakupu.
  3. W polu Nr dostawcy (od) wybierz dostawcę będącego urzędem importowym, a następnie wybierz przycisk OK.
  4. W wierszu zakupu, w polu Typ wybierz Konto K/G, a w polu Nr wybierz konto księgi głównej VAT importowego.
  5. W polu Ilość wpisz 1.
  6. W polu Bezpośredni koszt jednostkowy bez VAT określ kwotę VAT.
  7. Zaksięguj fakturę.

Przetwarzanie certyfikatów dostawy

Gdy sprzedajesz towary nabywcy w innym kraju/regionie UE, musisz wysłać nabywcy certyfikat dostawy, który nabywca musi podpisać i zwrócić. Poniższe procedury dotyczą przetwarzania certyfikatów dostawy dla wysyłek sprzedaży, ale te same kroki mają zastosowanie do wysyłek serwisowych zapasów i wysyłek zwrotów do dostawców.

Aby wyświetlić szczegóły certyfikatu dostawy

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Zaksięgowane wydania sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz odpowiednią wysyłkę sprzedaży do nabywcy w innym kraju/regionie UE.
  3. Wybierz Szczegóły certyfikatu dostawy.
  4. Domyślnie, jeśli pole wyboru Wymagany certyfikat dostawy jest zaznaczone w konfiguracji grupy księgowej VAT dla nabywcy, pole Stan jest ustawione na Wymagany. Możesz zaktualizować pole, aby wskazać, czy nabywca zwrócił certyfikat.

Uwaga

Jeśli konfiguracja grupy księgowej VAT nie ma zaznaczonego pola wyboru Wymagane świadectwo dostawy, tworzony jest rekord, a pole Stan jest ustawione na Nie dotyczy. Możesz zaktualizować pole, aby odzwierciedlić prawidłowe informacje o stanie. Możesz ręcznie zmienić stan z Nie dotyczy na Wymagane i z Wymagane na Nie dotyczy w razie potrzeby.

Gdy zaktualizujesz pole Stan na Wymagany, Otrzymano lub Nie otrzymano, tworzony jest certyfikat.

Porada

Możesz użyć strony Certyfikaty dostawy, aby wyświetlić stan wszystkich zaksięgowanych wysyłek, dla których utworzono certyfikat dostawy.

  1. Wybierz Drukuj certyfikat dostawy.

Uwaga

Możesz wyświetlić podgląd lub wydrukować dokument. Gdy wybierzesz Drukuj świadectwo dostawy i wydrukujesz dokument, pole wyboru Wydrukowano zostanie automatycznie zaznaczone. Ponadto, jeśli nie zostało jeszcze określone, stan świadectwa zostanie zaktualizowany na Wymagane. W razie potrzeby dołączasz wydrukowane świadectwo do wysyłki.

Aby wydrukować certyfikat dostawy

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Zaksięgowane wydania sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz odpowiednią wysyłkę sprzedaży do nabywcy w innym kraju/regionie UE.
  3. Wybierz akcję Drukuj certyfikat dostawy.

Uwaga

Alternatywnie możesz wydrukować certyfikat ze strony Certyfikat dostawy.

  1. Aby uwzględnić informacje z wierszy dokumentu wysyłki w certyfikacie, włącz przełącznik Drukuj szczegóły wierszy.
  2. Aby Business Central tworzył certyfikaty dla zaksięgowanych wysyłek, które ich nie mają, włącz przełącznik Utwórz certyfikaty dostawy, jeśli nie zostały jeszcze utworzone. Po włączeniu przełącznika tworzone są nowe certyfikaty dla wszystkich zaksięgowanych wysyłek bez certyfikatów w wybranym zakresie.
  3. Domyślnie ustawienia filtru dotyczą wybranego dokumentu wysyłki. Wypełnij informacje filtru, aby wybrać konkretny certyfikat dostawy, który chcesz wydrukować.
  4. Na stronie Certyfikat dostawy wybierz akcję Drukuj, aby wydrukować raport, lub wybierz akcję Podgląd, aby wyświetlić go na ekranie.

Uwaga

Pole Stan świadectwa dostawy i pole Wydrukowano są aktualizowane dla wysyłki na stronie Świadectwa dostawy.

  1. Wyślij wydrukowany certyfikat dostawy do nabywcy do podpisu.

Aby zaktualizować stan certyfikatu dostawy dla wysyłki

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Zaksięgowane wydania sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz odpowiednią wysyłkę sprzedaży do nabywcy w innym kraju/regionie UE.
  3. W polu Stan wybierz odpowiednią opcję.

Jeśli nabywca zwrócił podpisany certyfikat dostawy, wybierz Otrzymano. Pole Data odbioru zostanie zaktualizowane. Domyślnie data odbioru jest ustawiana na bieżącą datę roboczą.

Możesz zmodyfikować datę, aby odzwierciedlała datę otrzymania podpisanego certyfikatu dostawy od nabywcy. Możesz również dodać łącze do podpisanego certyfikatu, używając standardowego łączenia Business Central.

Jeśli nabywca nie zwróci podpisanego certyfikatu dostawy, wybierz Nie otrzymano. Musisz wówczas wysłać nabywcy nową fakturę zawierającą VAT, ponieważ urząd skarbowy nie zaakceptuje oryginalnej faktury.

Aby wyświetlić grupę certyfikatów, zacznij od strony Certyfikaty dostawy, a następnie aktualizuj informacje o stanie oczekujących certyfikatów w miarę ich otrzymywania od nabywców. Zaktualizowane informacje mogą być przydatne, gdy chcesz wyszukać wszystkie certyfikaty o określonym stanie, na przykład Wymagany, dla których chcesz zaktualizować stan na Nie otrzymano.

Aby zaktualizować stan grupy certyfikatów dostawy

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Certyfikaty dostawy i wybierz powiązane łącze.
  2. Przefiltruj pole Stan do żądanej wartości, aby utworzyć listę certyfikatów, którymi chcesz zarządzać.
  3. Aby zaktualizować informacje o stanie, wybierz Edytuj listę.
  4. W polu Stan wybierz odpowiednią opcję.

Jeśli nabywca zwrócił podpisany certyfikat dostawy, wybierz Otrzymano. Pole Data odbioru zostanie zaktualizowane. Domyślnie data odbioru jest ustawiana na bieżącą datę roboczą.

Możesz zmodyfikować datę, aby odzwierciedlała datę otrzymania podpisanego certyfikatu dostawy. Możesz również dodać łącze do podpisanego certyfikatu, używając standardowego łączenia dokumentów Business Central.

Uwaga

Nie można utworzyć nowego świadectwa dostawy na stronie Świadectwo dostawy podczas nawigacji do niej przy użyciu tej procedury. Aby utworzyć świadectwo dla wysyłki, która nie była skonfigurowana jako wymagająca świadectwa, otwórz zaksięgowaną wydanie sprzedaży i użyj jednej z dwóch procedur opisanych wcześniej: * Aby ręcznie utworzyć świadectwo dostawy * Aby wydrukować świadectwo dostawy.

Powiązane informacje

Konfigurowanie podatku od wartości dodanej
Przesyłanie raportów VAT do urzędów skarbowych
Sprawdzanie poprawności numerów identyfikacji podatkowej VAT

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj