Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Używanie VAT niepodlegającego odliczeniu

W tym artykule wyjaśniono, jak używać i raportować VAT niepodlegający odliczeniu.

Tworzenie faktury zakupu z VAT niepodlegającym odliczeniu

  1. Wybierz ikonę Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi 3., wprowadź Faktury zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz Nowy, aby utworzyć fakturę zakupu, i wprowadź odpowiednie informacje w nagłówku faktury.
  3. W sekcji Wiersze utwórz nowy wiersz dowolnego typu w oparciu o gospodarczą grupę księgową VAT i towarową grupę księgową VAT, w których konfigurujesz VAT niepodlegający odliczeniu.

  4. W polach Ilość i Bezpośredni koszt jednostkowy wprowadź odpowiednie wartości.

    Jeśli zaznaczono pole wyboru Pokaż VAT niepodl. odliczeniu w wierszach na stronie Ustawienia VAT, kwoty w polach Podstawa VAT niepodlegającego odliczeniu i Kwota VAT niepodlegającego odliczeniu są obliczane na podstawie pola % VAT niepodlegającego odliczeniu na stronie Ustawienia księgowania VAT.

  5. Zaksięguj fakturę.

Tworzenie zamówienia zakupu z VAT niepodlegającym odliczeniu

  1. Wybierz ikonę Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi 3., wprowadź Zamówienia zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz Nowy, aby utworzyć zamówienie zakupu, i wprowadź odpowiednie informacje w nagłówku dokumentu.
  3. W sekcji Wiersze utwórz nowy wiersz dowolnego typu w oparciu o gospodarczą grupę księgową VAT i towarową grupę księgową VAT, w których konfigurujesz VAT niepodlegający odliczeniu.

  4. W polach Ilość i Bezpośredni koszt jednostkowy wprowadź odpowiednie wartości.

    Jeśli zaznaczono pole wyboru Pokaż VAT niepodl. odliczeniu w wierszach na stronie Ustawienia VAT, kwoty w polach Podstawa VAT niepodlegającego odliczeniu i Kwota VAT niepodlegającego odliczeniu są obliczane na podstawie pola % VAT niepodlegającego odliczeniu na stronie Ustawienia księgowania VAT.

  5. Zaksięguj zamówienie zakupu.

Korygowanie zaokrąglonych kwot VAT przed księgowaniem dokumentu

Jeśli kwoty VAT nie są zaokrąglane w ten sam sposób w środowisku i w zewnętrznym systemie księgowym (oryginalnym dokumencie faktury), można skorygować kwotę VAT przed zaksięgowaniem dokumentu. Aby dokonać tej korekty, wykonaj następujące kroki przed zaksięgowaniem dokumentu.

  1. W okienku akcji wybierz Statystyka.

  2. Jeśli pracujesz z fakturą zakupu, wykonaj następujące kroki:

    1. Na skróconej karcie Wiersze wybierz kwotę VAT lub kwotę VAT niepodlegającego odliczeniu.
    2. Ustaw wartości wymagane z oryginalnego dokumentu, a następnie zamknij stronę Statystyka faktury zakupu.

  3. Jeśli pracujesz z zamówieniem zakupu, wykonaj następujące kroki:

    1. Na skróconej karcie Fakturowanie wybierz Liczba wierszy podatkowych, aby otworzyć stronę Wiersze kwot VAT.
    2. Wybierz kwotę VAT lub kwotę VAT niepodlegającego odliczeniu, którą chcesz skorygować.
    3. Wprowadź wartości potrzebne z oryginalnego dokumentu, zamknij stronę Wiersze kwoty VAT, a następnie zamknij stronę Statystyka zamówienia zakupu.

Aby używać korekt kwot VAT, należy włączyć korekty. Na stronie Ustawienia księgi głównej w polu Maks. dozwolona różnica VAT wprowadź maksymalną dozwoloną kwotę VAT do korekty. Następnie na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań zaznacz opcję Dozwól różnicę VAT.

Można korygować wartości pól Kwota VAT i Kwota VAT niepodlegającego odliczeniu. Wartość pola Kwota VAT podlegającego odliczeniu jest wynikiem tych dwóch wartości. Kwota wprowadzona w polu Kwota VAT niepodlegającego odliczeniu nie może być większa niż kwota wprowadzona w polu Kwota VAT. Pole Maks. dozwolona różnica VAT na stronie Ustawienia księgi głównej działa niezależnie dla kwot VAT podlegającego i niepodlegającego odliczeniu na stronach statystyk, gdy chcesz korygować kwoty VAT.

Ostrzeżenie

Nie można używać VAT niepodlegającego odliczeniu na fakturach zaliczkowych.

Powiązane informacje

Finanse

Konfigurowanie podatku od wartości dodanej

Konfigurowanie niepodlegającego odliczeniu podatku VAT

Szczegóły projektowania: VAT niepodlegający odliczeniu

Przesyłanie raportów VAT do urzędów skarbowych

Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj