Ext doc no purch

ms.topic: include ms.date: 03/20/2024 ms.author: bholtorf ms.service: dynamics-365-business-central ms.reviewer: bholtorf -

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

W dokumentach zakupu i dziennikach można określić numer dokumentu odnoszący się do systemu numeracji dostawcy. Użyj tego pola, aby zapisać numer, który dostawca przypisał do zamówienia, faktury lub faktury korygującej. Możesz później użyć tego numeru, jeśli z jakiegoś powodu będziesz musiał wyszukać zaksięgowany zapis przy użyciu tego numeru.

Pole Nr dok. zewn. obowiązkowy na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań określa, czy wprowadzenie numeru dokumentu zewnętrznego jest obowiązkowe w następujących sytuacjach:

W polu Nr faktury dostawcy, polu Nr zamówienia dostawcy lub polu Nr faktury kor. dostawcy w nagłówku zakupu
W polu Nr dokumentu zewnętrznego w wierszu dziennika głównego, gdzie pole Typ dokumentu jest ustawione na Faktura, Faktura korygująca lub Nota odsetkowa, a pole Typ konta jest ustawione na Dostawca.

Jeśli zaznaczysz to pole, nie będzie możliwe zaksięgowanie faktury, faktury korygującej lub wiersza dziennika głównego opisanego powyżej bez numeru dokumentu zewnętrznego.

Numer dokumentu zewnętrznego jest zawarty w zaksięgowanych dokumentach, gdzie można wyszukiwać według odpowiedniego numeru. Można również wyszukiwać przy użyciu numeru dokumentu zewnętrznego podczas nawigowania po zapisach księgi dostawców.

Innym sposobem obsługi numerów dokumentów zewnętrznych jest użycie pola Twoja referencja. Jeśli użyjesz pola Twoja referencja, numer zostanie zawarty w zaksięgowanych dokumentach i możesz go wyszukiwać w taki sam sposób, jak wartości z pól Nr dokumentu zewnętrznego. Jednak to pole nie jest dostępne w wierszach dziennika.