Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie deklaracji VAT

prod_short umożliwia przesyłanie okresowych raportów transakcji VAT. Deklaracja VAT jest przesyłana jako plik FDF odpowiadający edytowalnemu plikowi PDF od organów podatkowych.

Uwaga

Od 1 lipca 2020 r. władze austriackie zmieniły stawkę VAT na niektóre usługi hotelarskie na 5% jako tymczasowy środek będący częścią planu stymulacji gospodarki w obszarach dotkniętych przez COVID-19. Jeśli masz nabywców lub dostawców w dotkniętych obszarach, musisz utworzyć grupy księgowe VAT odzwierciedlające prawidłową stawkę VAT i używać ich dla transakcji utworzonych 1 lipca 2020 r. lub później. Aby upewnić się, że nowe transakcje z 5% VAT zostaną prawidłowo uwzględnione w deklaracjach VAT, uruchom akcję Aktualizuj deklarację VAT z pola Wyszukiwanie. Spowoduje to przebudowanie deklaracji VAT i uwzględnienie transakcji z 5%, gotowych do raportowania w odpowiednim polu oficjalnego szablonu PDF deklaracji VAT. Dodatkowo upewnij się, że pozyskałeś oficjalny szablon PDF do raportowania VAT. Przed utworzeniem deklaracji VAT musisz wypełnić szczegółowe informacje o adresie firmy na stronie Informacje o firmie. Obejmuje to informacje o ulicy, budynku, piętrze i numerze pokoju. Te informacje są zawarte w pliku FDF.

Tworzenie deklaracji VAT

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Deklaracja VAT AT, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Typ daty okresu Określa typ daty używany dla okresu, z którego zapisy VAT są przetwarzane w zadaniu wsadowym.
    Data początkowa Określa datę początkową okresu VAT.
    Data końcowa Określa datę końcową okresu VAT.
    Uwzględnij zapisy VAT Określa, czy chcesz uwzględnić zapisy VAT otwarte lub zamknięte, czy zarówno otwarte, jak i zamknięte.
    Uwzględnij zapisy VAT Określa, czy chcesz uwzględnić zapisy VAT z określonego okresu, czy również zapisy sprzed tego okresu.
    Typ raportowania Wybierz, czy ta deklaracja VAT jest raportem kwartalnym, miesięcznym, czy dotyczy innego okresu.
    Sprawdź pozycje Wybierz, aby zweryfikować pozycje deklaracji VAT podczas eksportu.
    Zaokrąglij do liczb całkowitych Wybierz, aby zaokrąglić kwoty do liczb całkowitych.
    Nadwyżka użyta do zapłaty należności Wybierz, aby użyć potencjalnej nadwyżki do pokrycia innych opłat.
    Dodatkowe faktury wysłane pocztą Wybierz, jeśli wysyłasz dodatkowe informacje.
    Numer §6 ust. 1 Określ numer zgodnie z §6 ust. 1, jeśli chcesz ubiegać się o przychody zwolnione z podatku bez obniżenia podatku naliczonego.

  3. Wybierz przycisk OK.

  4. Po wyświetleniu monitu wybierz zapisanie lub otwarcie wygenerowanego pliku XML i pliku FDF.

Jeśli deklaracja VAT nie zawiera błędów, możesz teraz przesłać plik FDF do organów podatkowych. Dowiedz się więcej na portalu Finanz-Online.

Powiązane informacje

Raportowanie VAT w wersji niemieckiej

footer-include