Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Elektroniczne przesyłanie deklaracji VAT

W duńskiej lokalizacji Microsoft Dynamics 365 prod_short obsługuje korzystanie z interfejsu API VAT duńskiej administracji podatkowej do zgłaszania deklaracji podatku od towarów i usług (VAT).

Ostrzeżenie

Ta funkcja umożliwia zgłaszanie wersji roboczej deklaracji VAT do witryny skat.dk z Business Central. Nadal będzie trzeba ręcznie zalogować się na swoje konto w witrynie urzędu skarbowego, przejrzeć wersję roboczą i ostatecznie ją przesłać. Zgłaszanie takiej wersji roboczej musi być najpierw skonfigurowane na koncie urzędu skarbowego. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Onboarding legal entities w witrynie skat.dk. Przed rozpoczęciem upewnij się, że aplikacja Electronic VAT Declaration for Denmark jest zainstalowana i włączona.

Uwaga

Przed rozpoczęciem upewnij się, że aplikacja Elektroniczna deklaracja VAT dla Danii jest zainstalowana i włączona.

Aby wygenerować deklarację VAT i wysłać ją bezpośrednio do interfejsu API VAT duńskiej administracji podatkowej, wykonaj następującą konfigurację:

  • Na stronie Informacje o firmie skonfiguruj pola Nr rejestracyjny i Nr identyfikacji VAT dla jednostki prawnej. W polu Nr rejestracyjny wprowadź numer Centralnego Rejestru Przedsiębiorców (CVR) jednostki prawnej.
  • Na stronie Konfiguracja księgowania VAT SAF-T skojarz konfigurację grupy księgowej VAT z Kod raportowania VAT sprzedaży i Kod raportowania VAT zakupu.
  • Uzyskaj certyfikaty do pracy z interfejsem API VAT duńskiej administracji podatkowej i przechowuj je w magazynie kluczy Azure.

Konfigurowanie przesyłania deklaracji VAT

Wykonaj poniższe procedury, aby skonfigurować przesyłanie deklaracji VAT.

Konfigurowanie certyfikatów

Uwaga

Jeśli używasz prod_short online, nie musisz konfigurować certyfikatów, ponieważ będziesz używać wstępnie zainstalowanego certyfikatu zabezpieczeń Microsoft do przesyłania deklaracji VAT.

Jeśli używasz lokalnej wersji prod_short, przed rozpoczęciem konfiguracji administrator musi skonfigurować certyfikaty, wykonując następującą procedurę:

  1. Wybierz ikonę Funkcja Powiedz mi, wprowadź Certyfikaty, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz Nowy, aby utworzyć certyfikat klienta. Ten certyfikat jest certyfikatem firmowym (VOCES3) wydawanym przez MitID Erhverv (OCES3). Musi zawierać klucz prywatny do podpisywania.
  3. Wybierz Nowy, aby utworzyć certyfikat serwera. Ten certyfikat jest certyfikatem dostarczanym przez NemVirksomhed w celu weryfikacji odpowiedzi XML.

Uwaga

Jeśli wybierzesz opcję online, numer CVR Microsoft Denmark A/S musi zostać użyty do autoryzacji prod_short w profilu skat.dk Twojej firmy. Umożliwia to prod_short przesyłanie wersji roboczych VAT, ponieważ Microsoft udostępnia już domyślny certyfikat do łączenia się z skat.dk.

Konfigurowanie elektronicznej deklaracji VAT

Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować elektroniczną deklarację VAT:

  1. Wybierz ikonę Funkcja Powiedz mi, wprowadź Konfiguracja elektronicznej deklaracji VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Konfiguracja elektronicznej deklaracji VAT wprowadź swój prawny numer SE/CVR w polu Numer SE ERP jako numer używany do zgłaszania deklaracji VAT do usługi Skat. Po wprowadzeniu numeru CVR będziesz musiał wyrazić zgodę na udostępnienie swoich danych systemowi zewnętrznemu (skat.dk) w tym procesie. Jeśli się zgadzasz, musisz wybrać przycisk Akceptuję.

Konfigurowanie raportu VAT

Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować raportowanie VAT:

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Konfiguracja raportów VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Upewnij się, że konfiguracja dla deklaracji VAT w wersji DK ELE.VAT istnieje i jest wybrana w polu Wersja raportu VAT na stronie Konfiguracja raportów VAT. Ta konfiguracja aktywuje następujące pola: Identyfikator codeunit sugerowania wierszy, Identyfikator codeunit zawartości, Identyfikator codeunit przesyłania oraz Identyfikator codeunit weryfikacji i wypełnia wartości.
  3. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Ustawienia raportu VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.
  4. Na stronie Ustawienia raportu VAT wybierz skróconą kartę Okres zwrotu i sprawdź, czy pole Wersja raportu zawiera wcześniej skonfigurowaną wersję raportu DK ELE.VAT.
  5. Pole Identyfikator codeunit ręcznego odbioru, w którym można określić identyfikator codeunit powiązanego z ręcznym odbiorem okresów zwrotu VAT. Jeśli zostanie wybrany codeunit 13610, pole Nagłówek codeunit ręcznego odbioru jest automatycznie wypełniane wartością Elec. VAT Decl. Get Periods.

Konfigurowanie deklaracji VAT

Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować deklarację VAT:

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Deklaracje VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Deklaracje VAT utwórz nową deklarację VAT za pomocą strony Nazwa deklaracji VAT lub użyj domyślnej deklaracji.
  3. Na stronie Deklaracja VAT użyj pola Numer pola, aby skonfigurować wiersze ustawień VAT tak, aby wskazywały na prawidłowe pola eksportu. Każdy numer pola jest powiązany z polem XML ModtagMomsangivelseForeloebig.
  4. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Ustawienia elektronicznego przesyłania deklaracji VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.
  5. Skonfiguruj punkty końcowe dla usług VirksomhedKalenderHent, ModtagMomsangivelseForeloebig i MomsangivelseKvitteringHent. Możesz wybrać opcję Ustaw domyślne punkty końcowe, aby system działał automatycznie. Alternatywnie możesz wprowadzić aktualizacje, jeśli wartości domyślne nie są już użyteczne.
  6. Ustaw pola Kod certyfikatu klienta i Kod certyfikatu serwera na certyfikaty, które wcześniej utworzyłeś i przekazałeś na stronie Certyfikaty.

Używanie i przesyłanie deklaracji VAT

Wykonaj następujące kroki, aby przesłać deklarację VAT:

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Okresy deklaracji VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz opcję Pobierz okresy deklaracji VAT. Dynamics 365 prod_short kontaktuje się z punktem końcowym VirksomhedKalenderHent i pobiera okresy deklaracji VAT dla Twojej firmy.
  3. Wybierz istniejący okres deklaracji VAT, a następnie wybierz opcję Utwórz deklarację VAT. prod_short tworzy nowy rekord Deklaracja VAT.
  4. Wybierz opcję Sugeruj wiersze, aby uzyskać sugerowane i utworzone wiersze/rekordy dla deklaracji VAT.
  5. Po sprawdzeniu i potwierdzeniu poprawności sugerowanych wierszy wybierz opcję Zwolnij, aby zabezpieczyć wszelkie zmiany w deklaracji VAT przed jej przesłaniem.
  6. Gdy wszystko jest gotowe do przesłania deklaracji VAT, wybierz opcję Prześlij, aby wygenerować treść XML dla żądania i przesłać żądanie do usługi ModtagMomsangivelseForeloebig.

Jeśli proces przebiegnie prawidłowo, otrzymasz komunikat „Żądanie zostało przesłane", a status deklaracji VAT zmieni się na Przesłano.

Możesz później ponownie sprawdzić komunikat żądania dla deklaracji VAT, wybierając akcję Pobierz.

Po przesłaniu deklaracji VAT

Nie zawsze będziesz znać ostateczny status potwierdzony przez organy podatkowe. Dlatego prod_short regularnie sprawdza usługę MomsangivelseKvitteringHent za pośrednictwem skonfigurowanego punktu końcowego, szukając odpowiedzi dotyczących przesłanych deklaracji VAT. Jeśli odpowiedź jest dostępna, zostaje odebrana, a status deklaracji VAT firmy zmienia się na Zaakceptowano lub Odrzucono.

Możesz pobrać komunikat Odpowiedź, wybierając opcję Pobierz. Jeśli status to Zaakceptowano, możesz zapisać łącze do potwierdzenia deklaracji VAT.

Powiązane informacje

footer-include