© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Drukowanie raportów listy płatności dla dostawców w wersji niemieckiej

Raport Lista płatności dla dostawców zawiera listę płatności dla każdego dostawcy. Raport może sortować płatności chronologicznie lub grupować według dostawcy.

Uwaga

Raport Lista płatności dostawców jest dostępny na następujących rynkach: Austria, Niemcy, Szwajcaria.

Procedura drukowania

1. Wybierz ikonę , wprowadź Lista płatności dostawców, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na skróconej karcie Opcje wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

   Pole	Opis
   Sortowanie	Określa kolejność sortowania. Możesz sortować według dostawcy lub chronologicznie. Jeśli sortujesz według dostawcy, zobaczysz sumę częściową dla każdego dostawcy. Jeśli sortujesz chronologicznie, nie zobaczysz sum częściowych.
   Układ	Określa układ raportu. Wyniki mogą być wyświetlane w następujących układach: Standardowy: Wyświetla numer dostawcy i nazwę dostawcy wraz ze szczegółami księgowania, takimi jak numer dokumentu i kwota w walucie lokalnej. Kwoty walutowe: Wyświetla numer dostawcy, nazwę dostawcy, numer dokumentu, stan płatności (O dla otwartej, PP dla płatności częściowej i C dla zamkniętej) oraz kwotę płatności. Informacje o księgowaniu: Wyświetla numer dostawcy, nazwę dostawcy, centrum kosztu, obiekt kosztów, identyfikator użytkownika i kwotę płatności.

Na końcu raportu wyświetlana jest liczba przetworzonych płatności.

Powiązane informacje

Przegląd zadań związanych z zarządzaniem płatnościami dla dostawców

footer-include