Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

GST w zarządzaniu serwisem

Business Central zawiera funkcję GST w zarządzaniu serwisem w lokalizacji dla Indii.

Zarządzanie serwisem zostało zaprojektowane w celu usprawnienia operacji serwisowych organizacji, zwiększając efektywność i rentowność. Łatwe zarządzanie połączeniami i zapytaniami nabywców, śledzenie zgłoszeń serwisowych, przydzielanie zasobów, tworzenie raportów. GST jest integralną częścią zarządzania serwisem, a ten artykuł wyjaśnia proces obliczania GST na Zamówieniu serwisowym, Fakturze serwisowej i Fakturze korygującej serwisu.

GST na zamówieniu serwisowym

  • Tworzenie zamówienia serwisowego

  • Wybierz ikonę Szukaj strony lub raportu., wprowadź Zamówienie serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

  • Wybierz odpowiedni Kod nabywcy w polu Nr nabywcy. Pole Typ nabywcy GST powinno mieć wartość na karcie nabywcy.
  • Następnie przejdź do karty Wiersz zamówienia serwisowego > wybierz Zamówienie > Wiersze serwisu. Wybierz kod zapasu dla towarów, konto K/G dla sprzedaży usług, zasób lub koszt serwisu w wierszu serwisu. Kod grupy GST, Kod HSN/SAC nie powinny być puste na zapasie, koncie K/G, zasobie lub koszcie serwisu.

GST na fakturze serwisowej

  • Tworzenie faktury serwisowej

  • Wybierz ikonę Szukaj strony lub raportu., wprowadź Faktura serwisowa, a następnie wybierz powiązane łącze.

  • Wybierz odpowiedni Kod nabywcy w polu Nr nabywcy. Pole Typ nabywcy GST powinno mieć wartość na karcie nabywcy.
  • Wybierz kod zapasu dla towarów, konto K/G dla sprzedaży usług, zasób lub koszt serwisu w wierszu faktury serwisowej. Kod grupy GST, Kod HSN/SAC nie powinny być puste na zapasie, koncie K/G, zasobie lub koszcie serwisu.

GST na fakturach korygujących serwisu

  • Tworzenie faktur korygujących serwisu

  • Wybierz ikonę Szukaj strony lub raportu., wprowadź Faktury korygujące serwisu, a następnie wybierz powiązane łącze.

  • Wybierz odpowiedni Kod nabywcy w polu Nr nabywcy. Pole Typ nabywcy GST powinno mieć wartość na karcie nabywcy.
  • Wybierz kod zapasu dla towarów, konto K/G dla sprzedaży usług, zasób lub koszt serwisu w wierszu faktury korygującej serwisu. Kod grupy GST, Kod HSN/SAC nie powinny być puste na Karcie zapasu, Koncie K/G i Zasobie lub koszcie serwisu.

Uwaga

Zapisy księgowe są podobne do zapisów księgowych generowanych dla transakcji sprzedaży.

Powiązane informacje

Omówienie dystrybucji usług wejściowych GST

footer-include