Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie serii numerów księgowania

vnext_preview

Przegląd

W Business Central dodano funkcję serii numerów księgowania do lokalizacji indyjskiej.

Funkcja serii numerów księgowania umożliwia obsługę różnych serii numerów dla poniższych zamówień sprzedaży, zakupu i przesunięć dla różnych lokalizacji.

  • Przyjęcie zakupu
  • Faktura zakupu
  • Wydanie sprzedaży
  • Faktura sprzedaży
  • Faktura korygująca zakupu
  • Przyjęcie zwrotu sprzedaży
  • Faktura korygująca sprzedaży
  • Wydanie zwrotu zakupu
  • Wydanie przesunięcia
  • Przyjęcie przesunięcia
  • Dystrybucja GST
  • Wydanie przesunięcia serwisowego
  • Przyjęcie przesunięcia serwisowego
  • Wpis bramkowy

W ramach serii numerów księgowania dostępne są następujące kompleksowe funkcje:

  • Możliwość definiowania różnych serii numerów dla różnych typów dokumentów sprzedaży i zakupu dla różnych lokalizacji.
  • Po zaksięgowaniu dokumentów sprzedaży i zakupu program zapisze serię numerów przypisaną na stronie Seria numerów księgowania dla określonych filtrów.
  • Możliwość definiowania oddzielnych serii numerów w dokumentach sprzedaży i zakupu w przypadku działalności handlowej.
  • Możliwość definiowania oddzielnych serii numerów dla lokalizacji używanych w zamówieniach przesunięcia.

Kroki konfigurowania serii numerów księgowania

Musisz utworzyć konfigurację księgowania dokumentów. Poniższa procedura pokazuje, jak skonfigurować serie numerów księgowania. 1. Wybierz ikonę Ikona otwierająca wyszukiwanie Powiedz mi., wprowadź Seria numerów księgowania, a następnie wybierz powiązane łącze. 1. Wybierz Nowy. 1. Wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

|Pole|Opis|  
|-----|:-------|
|**Typ dokumentu**|Określ serię numerów dla dokumentów zakupu, sprzedaży i przesunięcia. |
|**Warunek**|Określa filtry dla typu rekordu wybranego w polu Typ dokumentu. Na przykład, jeśli Typ dokumentu to Zaksięgowana faktura sprzedaży, a Warunek to Kod lokalizacji jako NIEBIESKI, system aktualizuje numer dokumentu zaksięgowanych faktur sprzedaży dla lokalizacji NIEBIESKI kodem określonym w polu Seria numerów księgowania. |
|**Seria nr do księgowania**| Określa żądaną serię numerów dla każdego typu dokumentu i zdefiniowanych filtrów.

Uwaga

Program records the number series for posted documents based on number specified in the above Posting No. Series field.