Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie zamówienia podwykonawstwa

Nie można utworzyć zamówienia podwykonawstwa bezpośrednio — najpierw należy utworzyć zwolnione zlecenie produkcyjne.

W przypadku zakupów od zarejestrowanych Dostawców za usługi objęte odwrotnym obciążeniem, nabywcy są zobowiązani do zapłaty podatku GST na rzecz rządu. Jeśli towary i usługi zwolnione są kupowane od zarejestrowanego Dostawcy, podatek GST nie jest płacony ani dostawcy, ani rządowi.

Tworzenie zwolnionego zlecenia produkcyjnego

Dla zamówienia podwykonawstwa wymagane jest utworzenie Zwolnionego zlecenia produkcyjnego z Lokalizacją podwykonawstwa.

Uruchamianie arkusza podwykonawstwa

  1. Wybierz ikonę Wyszukaj stronę lub raport., wprowadź Arkusz podwykonawstwa, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz Przetwarzaj akcje -> Funkcje -> Oblicz podwykonawstwo. System kopiuje wybrane zwolnione zlecenia produkcyjne do arkusza podwykonawstwa.
  3. Wybierz Akcja -> Funkcja, a następnie wybierz Wykonaj komunikat akcji.
  4. Wybierz OK w oknie wykonywania komunikatu akcji, aby automatycznie utworzyć Zamówienie podwykonawstwa.

Uwaga

  • Program deletes the lines from the subcontracting worksheet after creating the Subcontracting Order.
  • Program also updates the subcontracting order no. along with the subcontractor code on the Released Prod. Order line.

Wydanie materiału lub wysyłka surowca do podwykonawcy

  1. Wybierz ikonę Wyszukaj stronę lub raport., wprowadź Zamówienie podwykonawstwa, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. W oknie listy Zamówienie podwykonawstwa wybierz Zamówienie podwykonawstwa.
  3. Wybierz Akcja, a następnie wybierz Edytuj, aby otworzyć zamówienie podwykonawstwa.
  4. Select Line -> Order Subcon details and then select on Send.
  5. Na liście Szczegóły dostawy podwyk. zam. wybierz Szczegóły dostawy podwyk. zam..
  6. Wybierz Zarządzaj, a następnie wybierz Edytuj, aby otworzyć Szczegóły dostawy podwykonawstwa zamówienia.
  7. Na karcie Ogólne wprowadź Ilość gotowego wyrobu, dla którego chcesz wysłać surowiec do Dostawcy podwykonawstwa, w polu Dostarcz komp. dla.
  8. Wprowadź datę, w której chcesz fizycznie wysłać surowiec do Dostawcy podwykonawstwa, w polu Data dowodu dostawy.
  9. Program automatycznie aktualizuje pole Ilość do wysłania w wierszu komponentu zamówienia podwykonawstwa. Możesz również edytować ilość zgodnie z fizycznym przesunięciem materiału.
  10. Wybierz Wyślij, aby przenieść surowiec z lokalizacji firmy do lokalizacji podwykonawstwa.

Program aktualizuje pola Łączna ilość w lokalizacji Dostawcy i Ilość w lokalizacji Dostawcy w wierszu komponentów zamówienia podwykonawstwa. Program aktualizuje również pole Zaksięgowany dowód dostawy na skróconej karcie Ogólne.

Przyjęcie materiału od podwykonawcy

  1. Wybierz ikonę Wyszukaj stronę lub raport., wprowadź Zamówienie podwykonawstwa, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. W oknie listy Zamówienie podwykonawstwa wybierz Zamówienie podwykonawstwa.
  3. Wybierz Akcja, a następnie wybierz Edytuj, aby otworzyć zamówienie podwykonawstwa.
  4. Wybierz Wiersz, a następnie wybierz Szczegóły podwykonawstwa zamówienia.
  5. W Szczegółach podwykonawstwa zamówienia wybierz Przyjmij.
  6. W oknie listy Szczegóły przyjęcia podwyk. zam. wybierz Szczegóły przyjęcia podwyk. zam.
  7. Wybierz Zarządzaj, a następnie wybierz Edytuj, aby otworzyć Szczegóły przyjęcia zlecenia podwykonawstwa.
  8. Na skróconej karcie Ogólne wprowadź Nr wysyłki zgodnie z dokumentami otrzymanymi od dostawcy podwykonawstwa w polu Nr wysyłki dostawcy.
  9. Wprowadź Ilość wyrobu gotowego, którą fizycznie otrzymałeś od dostawcy podwykonawstwa, w polu Ilość do przyjęcia.
  10. Wprowadź Datę księgowania, w której otrzymałeś wyrób gotowy.
  11. Program automatycznie aktualizuje pole Ilość do zużycia w wierszu dostawcy Listy komponentów zlecenia podwykonawstwa.
  12. Wybierz Wiersz, a następnie wybierz Zastosuj dokument dostawy.
  13. W oknie Zastosuj dokument dostawy wybierz Nr dokumentu dostawy do zastosowania i wprowadź wartość w polu Ilość do zużycia.
  14. Wybierz OK, aby zamknąć okno Zastosuj dokument dostawy.
  15. Wybierz Przyjmij, aby przyjąć wyrób gotowy.
  16. Wybierz Tak, aby zaksięgować przyjęcie.

Program aktualizuje pola Ilość zużyta i Ilość w lokalizacji dostawcy w wierszach komponentów zlecenia podwykonawstwa. Program aktualizuje również pole Ilość przyjęta na karcie Ogólne.

Powiązane informacje

Tworzenie zobowiązania GST

footer-include