© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Zapisy korekt TCS
Korekta TCS ma zastosowanie do każdej poprawki kwoty TCS, stawki TCS i kwoty bazowej TCS, które zostały już obliczone, ale nie zostały jeszcze wpłacone do organów państwowych. Dostępna jest możliwość wprowadzenia nowych stawek TCS, nowej kwoty TCS i nowej kwoty bazowej TCS dla zapisu TCS, który został utworzony na podstawie faktury lub płatności i nie został jeszcze wpłacony do organów państwowych. System powinien ponownie obliczyć kwotę TCS, a korekty zostaną odpowiednio wprowadzone. Skorygowana kwota TCS powinna zostać zaktualizowana na odpowiednich kontach K/G dla zobowiązań TCS i konta nabywcy. Istniejący zapis TCS powinien zostać zaktualizowany o skorygowane procenty TCS, kwotę TCS i kwotę bazową TCS.
Proces korekty TCS
- Wybierz ikonę
, wprowadź Dziennik korekt TCS, a następnie wybierz powiązane łącze. - Wybierz odpowiedni numer transakcji w polu Nr transakcji z listy rozwijanej, a wybrany wiersz zostanie wypełniony zaksięgowanym rekordem. W dzienniku korekt można zmienić następujące informacje zgodnie z wymaganiami:
| Nazwa pola | Użycie |
|---|---|
| Zastosowany % TCS | Wprowadź skorygowany % TCS. |
| Zastosowany % dopłaty | Wprowadź skorygowany % dopłaty. |
| Zastosowany % eCESS | Wprowadź skorygowany % eCess. |
| Zastosowany % SHE Cess | Wprowadź skorygowany % SHE Cess. |
| Zastosowana kwota bazowa TCS | Wprowadź skorygowaną kwotę bazową TCS. |
- Po zaksięgowaniu dziennika korekt zapis K/G, zapis TCS, zapis księgi nabywcy i szczegółowy zapis księgi nabywcy są aktualizowane o skorygowaną kwotę i zmienione informacje.
Powiązane informacje
Płatność TCS na rzecz organów rządowych
footer-include