© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
TDS dla nabywcy
W tym artykule wyjaśniono proces obliczania TDS od płatności nabywców.
Obliczanie TDS i śledzenie certyfikatu TDS do otrzymania
TDS może być potrącany przy otrzymywaniu płatności od nabywcy. TDS może być obliczany na następujących dokumentach:
- Dziennik główny
- Dokument kasowy przyjęcia
- Dokument bankowy przyjęcia
- Dziennik przyjęć gotówkowych
Certyfikat TDS jest do otrzymania od nabywcy po otrzymaniu zaliczki lub wystawieniu faktury sprzedaży dla nabywcy. Certyfikat TDS do otrzymania może być śledzony za pomocą następujących dokumentów:
- Dziennik główny
- Dokument kasowy przyjęcia
- Dokument bankowy przyjęcia
- Dziennik przyjęć gotówkowych
- Faktura sprzedaży
Obowiązkowe pola do obliczania TDS w dzienniku głównym, dzienniku przyjęć gotówkowych, dokumencie przyjęcia bankowego i dokumencie przyjęcia gotówkowego podczas obliczania TDS
- Wybierz ikonę
, wprowadź Dziennik główny, Dziennik przyjęć gotówkowych, Dokument przyjęcia bankowego lub Dokument przyjęcia gotówkowego, a następnie wybierz powiązane łącze. - Wybierz Nabywca w polu Typ konta i wybierz odpowiedni kod nabywcy w polu Nr konta. Wybierz Konto K/G lub Konto bankowe w polu Typ konta salda i wybierz odpowiednie konto gotówkowe lub bankowe w polu Nr konta salda.
- Pole Certyfikat TDS do otrzymania powinno być zaznaczone jako prawda, a następnie wybierz odpowiednią Sekcję TDS w wierszu dziennika, pole Kod lokalizacji nie powinno być puste.
Obowiązkowe pola do śledzenia certyfikatu TDS do otrzymania w dzienniku głównym, dzienniku przyjęć gotówkowych, dokumencie przyjęcia bankowego, dokumencie przyjęcia gotówkowego i fakturze sprzedaży
- Wybierz ikonę , wprowadź Dziennik główny, Dziennik przyjęć gotówkowych, Dokument przyjęcia bankowego, Dokument przyjęcia gotówkowego lub Faktura sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Certyfikat TDS do otrzymania powinien być zaznaczony jako prawda w wierszu Dziennika lub w nagłówku Faktury sprzedaży.
- Identyfikacja Certyfikatu TDS do otrzymania przepływa do Zapisu księgi nabywców podczas księgowania dokumentu.
TDS do obliczenia na przyjęciach od nabywców (przez dziennik główny, dziennik przyjęć gotówkowych, dokument przyjęcia bankowego, dokument przyjęcia gotówkowego)
- W podanym scenariuszu otrzymano zaliczkę od nabywcy w wysokości 50 000 INR, od której obowiązuje 2% TDS zgodnie z Sekcją TDS 194C.
W tym przypadku obliczenie TDS jest następujące:
|Komponent|Wartość|
|-------------------|---------------------|
|**Kwota podstawy TDS**|50000|
|**Kwota TDS**|1000 (50000*2%)|
Zapisy K/G są następujące:
|Szczegóły|Kwota|
|-------------------|---------------------|
|**Konto nabywcy**|-50000|
|**Konto TDS do otrzymania**|1000|
|**Konto bankowe**|49000|
Certyfikat TDS jest do otrzymania w związku z płatnością otrzymaną od nabywcy lub w związku z fakturą sprzedaży nabywcy
Wymagane jest zidentyfikowanie transakcji płatności lub faktury, w związku z którą certyfikat TDS jest do otrzymania, podczas otrzymywania płatności od nabywcy, który potrącił TDS, lub wystawiania faktury sprzedaży, od której potrącono TDS.
- Wybierz ikonę , wprowadź Dziennik główny, Dziennik przyjęć gotówkowych, Dokument przyjęcia bankowego, Dokument przyjęcia gotówkowego lub Faktura sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Certyfikat TDS do otrzymania powinien być zaznaczony jako prawda w wierszu Dziennika lub w nagłówku Faktury sprzedaży.
- Identyfikacja Certyfikatu TDS do otrzymania przepływa do Zapisu księgi nabywców podczas księgowania dokumentu.
Powiązane informacje
footer-include