© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Konfigurowanie i drukowanie raportów Intrastat dla Włoch
Uwaga
Ten artykuł jest oparty na nowym, przeprojektowanym środowisku Intrastat z rozszerzonymi funkcjami dostępnymi od 2. fali wydań 2022. Jeśli używasz starej funkcjonalności opartej na dziennikach Intrastat, dowiedz się więcej o starym środowisku Intrastat w artykule Drukowanie raportów Intrastat dla Włoch — funkcja przestarzała. Stara funkcja nie jest dostępna w prod_short online.
Możesz drukować miesięczne i kwartalne raporty Intrastat oraz przesyłać je do urzędów na dyskietce, uruchamiając zadanie wsadowe Intrastat — utwórz dysk dla urzędu skarbowego. Informacje dotyczące odbioru i dostawy towarów są dołączane automatycznie.
Konfigurowanie raportowania Intrastat
Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie raportowania Intrastat.
Praca z raportowaniem Intrastat
Dowiedz się więcej w artykule Praca z raportowaniem Intrastat.
Lokalne funkcje włoskie
Dodatkowe parametry
Podczas tworzenia nowego Raportu Intrastat należy dokonać dodatkowej konfiguracji na skróconej karcie Parametry eksportu. Możesz wybrać okres raportowania, wybierając jedną z następujących opcji w polu Okresowość: Miesiąc, Kwartał, Rok. Możesz również wybrać Typ — Zakupy lub Sprzedaż, aby określić typ zapisów księgi zapasów do uwzględnienia.
Należy również wprowadzić Nr dysku pliku, aby określić numer dyskietki w przypadku tworzenia dysku raportowania. Jeśli chcesz określić, czy uwzględnić zapisy wewnątrzwspólnotowe z dokumentów dostawy bezpośredniej w Raporcie Intrastat, musisz zaznaczyć pole Uwzględnij zapisy wewnątrzwspólnotowe.
Uwaga
Przed wydrukiem możesz wybrać ścieżkę i nazwę pliku. Jeśli nie określisz tych informacji, plik zostanie nazwany scambi.cee i zapisany w katalogu głównym dysku C.
Korygujący raport Intrastat
Korekta raportu Intrastat we Włoszech to deklaracja składana w celu poprawienia błędów lub wprowadzenia zmian w uprzednio złożonych raportach Intrastat.
Aby przygotować korektę raportu Intrastat, należy wcześniej zaksięgować fakturę korygującą i zastosować ją do zaksięgowanej faktury. Faktura korygująca nie może znajdować się w tym samym okresie co oryginalna faktura.
Jeśli dokumenty zostały już zaksięgowane i zastosowane, można przygotować nowy raport Intrastat i zaznaczyć pole Zapis korygujący, aby określić, czy raport Intrastat zawiera zapis korygujący, a także wypełnić pole Nr skorygowanego raportu Intrastat, aby określić skorygowany raport.
Powiązane informacje
footer-include