Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie podatku u źródła w wersji włoskiej

Firmy muszą płacić podatek u źródła na rzecz rządu za usługi stron trzecich i zakupy od dostawców. Podatek u źródła jest obliczany podczas płatności faktury, a nie podczas księgowania faktury.

Kroki konfigurowania kodów podatku u źródła

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, co chcesz zrobić, wprowadź Podatek u źródła, a następnie wybierz link do strony Kod.

  2. Na stronie Kod, aby dodać nowy kod podatku u źródła, wybierz akcję Nowy, a następnie wprowadź informacje w odpowiednich polach. tooltip-inline-tip_md

  3. Aby dodać wiersze do kodu podatku u źródła, wybierz akcję Wiersze kodu podatku u źródła.

  4. Wprowadź informacje w odpowiednich polach. tooltip-inline-tip_md

  5. Powtórz te kroki dla dodatkowych kodów.

Konfigurowanie podatku u źródła dla dostawców

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Otwórz kartę odpowiedniego dostawcy.

  3. Wypełnij odpowiednie pola. W szczególności dla celów podatku u źródła należy dodać następujące informacje:

    • Dane osobowe dostawcy.
    • Dane kontaktowe dostawcy.
    • Dane do fakturowania dostawcy.
    • Informacje o płatnościach dostawcy.
    • Informacje o podwykonawstwie dostawcy.
    • Informacje o handlu zagranicznym dostawcy.
    • Odpowiednie pola na skróconej karcie Wynagrodzenie z tytułu wolnego zawodu, takie jak pole Kod podatku u źródła.

Obliczanie podatku u źródła dla faktur zakupu

  1. Wybierz ikonę Funkcja Powiedz mi, wprowadź Faktury zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Otwórz odpowiednią fakturę zakupu.

  3. Wybierz akcję Podatek u źródła-ZUS.

  4. Na stronie Karta podatku u źródła-składki przejrzyj informacje w poszczególnych polach i upewnij się, że pole Kod podatku u źródła określa właściwy kod dla dostawcy.

  5. Aby obliczyć kwotę podatku u źródła przed zaksięgowaniem, wybierz akcję Oblicz.

Dokonywanie płatności dla dostawcy

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, co chcesz zrobić, wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Aby utworzyć nowy wiersz dziennika płatności, wprowadź odpowiednie informacje w polach.

  3. Aby dokonać płatności dla dostawcy, wybierz akcję Księguj.

Uwaga

Kwota w nowym wierszu na stronie Dziennik płatności to kwota płatności podatku u źródła.

Powiązane informacje

footer-include