Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przesyłanie elektronicznych deklaracji VAT i ICP w wersji holenderskiej

Firmy muszą składać okresowe deklaracje VAT i Intracommunautaire leveringen (ICP) do organów podatkowych.

  • Deklaracje VAT należy składać miesięcznie lub kwartalnie.
  • Deklaracje ICP należy składać kwartalnie.

Uwaga

Deklaracje ICP muszą być składane przez firmy/regiony, które sprzedają towary lub usługi do krajów Unii Europejskiej (UE). Zakupy nie są uwzględniane w tej deklaracji.

Aby transakcja kwalifikowała się do ICP, wymagane jest, aby towar fizycznie przekroczył granicę. Nie wystarczy, że lokalizacja adresu faktury lub siedziby dostawcy lub nabywcy znajduje się w innym kraju lub regionie UE.

Deklaracje VAT i deklaracje ICP można przesyłać w następujący sposób:

  • Zaloguj się na stronie internetowej holenderskiego urzędu skarbowego i wprowadź informacje ręcznie. Dowiedz się więcej na stronie internetowej holenderskiego urzędu skarbowego.
  • Utwórz deklarację elektroniczną i prześlij zaszyfrowany plik przez kanał Digipoort do holenderskiego urzędu skarbowego. Digipoort to elektroniczna poczta udostępniana przez rząd holenderski dla firm. Zapewnia wspólną infrastrukturę do wymiany informacji między firmami a rządem, w tym deklaracji VAT. Raporty są w formacie eXtensible Business Reporting Language (XBRL). Dowiedz się więcej w sekcji Tworzenie raportów za pomocą XBRL.

Przygotowanie do składania deklaracji elektronicznej

Przed wysłaniem deklaracji elektronicznych do organów podatkowych należy wykonać następujące czynności:

  1. Upewnij się, że uzyskałeś certyfikaty od rządu. Jeśli tego nie zrobiłeś, wykonaj następujące kroki, aby uzyskać certyfikaty:

  2. Wprowadź dane ogólne i dane osobowe otrzymane od organów podatkowych na stronie Konfiguracja elektr. deklaracji podatkowej. Dowiedz się więcej w sekcji Elektroniczne deklaracje VAT i ICP [NL].

  3. Skonfiguruj kod kategorii VAT dla wszystkich elementów XML w elektronicznej deklaracji VAT. Dowiedz się więcej w sekcji Jak skonfigurować kategorie VAT.

Tworzenie deklaracji elektronicznej

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, co chcesz zrobić, wprowadź Elektr. deklaracje podatkowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Lista elektr. deklaracji podatkowych wybierz akcję Nowy.
  3. Na stronie Kartoteka elektr. deklaracji podatkowej wypełnij pola zgodnie z potrzebami. tooltip-inline-tip
  4. Wybierz przycisk OK.

Elementy XML i towarzyszące im dane deklaracji elektronicznej są wyświetlane na skróconej karcie Wiersze na stronie Kartoteka elektr. deklaracji podatkowej.

Moduł raportowania XBRL zapewnia, że wszystkie numery kont zaimportowane z Business Central są mapowane na elementy XBRL w raporcie. Moduł raportowania XBRL wyświetla również listę błędów niezamapowanych elementów lub kont.

Przesyłanie deklaracji elektronicznej

Za pomocą modułu raportowania XBRL możesz przesłać deklarację Intracommunautaire Leveringen (ICP) lub deklarację VAT w wymaganym formacie XML. Po przesłaniu plik jest wysyłany do organów podatkowych zgodnie z definicją na stronie Konfiguracja elektr. deklaracji podatkowej.

  1. Na stronie Kartoteka elektr. deklaracji podatkowej wybierz akcję Prześlij elektr. deklarację podatkową.

  2. Wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Certyfikat klienta Wybierz certyfikat PKIoverheid dla firmy.
    Hasło certyfikatu klienta Wprowadź hasło szyfrujące certyfikat klienta.
    Certyfikat usługi Wybierz certyfikat usługi Digipoort.

  3. Wybierz przycisk OK.

Deklaracja elektroniczna jest przesyłana do organów podatkowych.

Uwaga

Jeśli w okresie deklaracji nie ma dostaw wewnątrzwspólnotowych, tworzona jest elektroniczna deklaracja ICP bez elementów XML dla dostaw. W przypadku przesłania takiej deklaracji wyświetlany jest komunikat o błędzie.

Importowanie komunikatu odpowiedzi od organów podatkowych

For each electronic declaration, the tax authorities send a response message. These messages must be received from the server of the tax authorities and be processed. The first step is to import the response message into prod_short.

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Wiadomości odpowiedzi elektr. dekl. podatk., a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wybierz akcję Odbierz wiadomości odpowiedzi.
    . Na skróconej karcie Opcje wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Certyfikat klienta Wybierz certyfikat PKIoverheid dla firmy.
    Hasło certyfikatu klienta Wprowadź hasło szyfrujące certyfikat klienta.
    Certyfikat usługi Wybierz certyfikat usługi Digipoort.

  3. Wybierz przycisk OK.

Przetwarzanie wiadomości odpowiedzi od organów podatkowych

Po zaimportowaniu wiadomości odpowiedzi musi ona zostać przetworzona przez walidację jej zawartości względem powiązanej deklaracji elektronicznej. Jeśli w deklaracji elektronicznej nie zostaną znalezione żadne błędy, a dane zostaną przetworzone przez organy podatkowe, pole Status na stronie Karta elektr. deklaracji podatkowej zmienia się na Potwierdzenie.

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Wiadomości odpowiedzi elektr. dekl. podatk., a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Przetwórz wiadomości odpowiedzi.
  3. Na stronie Zadanie wsadowe przetwarzania wiadomości odpowiedzi wybierz odpowiednie filtry, a następnie wybierz przycisk OK.

Przetworzone informacje o wiadomości odpowiedzi są wyświetlane na stronie Wiadomości odpowiedzi elektr. dekl. podatk..

  1. Aby wyeksportować wiadomość lub załącznik, wybierz akcję Eksportuj wiadomość odpowiedzi lub akcję Eksportuj załącznik odpowiedzi.

Powiązane informacje

footer-include