Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Rozliczenie VAT

Możliwe jest rozliczenie pełnego VAT lub części VAT.

Ustawienia

Należy skonfigurować grupy księgowe VAT na stronie Ustawienia księgowania VAT. Można określić gospodarczą grupę księgową VAT i towarową grupę księgową VAT.

  • Typ obliczenia VAT – normalny VAT
  • Typ VAT tranzytowego – Kwota i podatek
  • Można określić konto tranzytowe VAT
  • W polu "Typ niezrealizowanego VAT" - procent
  • Określ konto VAT
  • Zaznacz pole "VAT ręczny"
  • Określono szablon rozliczenia VAT i instancję rozliczenia VAT
  • Określono konto niezrealizowanego VAT

Ręczne rozliczenie VAT

Do ręcznego rozliczenia VAT konieczne jest użycie arkusza rozliczenia VAT.

Data robocza musi być ustawiona na bieżący miesiąc, w którym ma nastąpić rozliczenie VAT.

Uwaga

Przed obliczeniem VAT należy sprawdzić dane dokumentu VAT. Jeśli dane są puste, należy wypełnić pola i użyć funkcji -> Zmień faktury VAT dostawcy. Dodatkowym sposobem zmiany danych faktury VAT jest użycie tej funkcji w księdze dostawcy.

Wybierz Sugeruj dokumenty i uzyskaj listę dokumentów do rozliczenia VAT.

Następnie wybierz przycisk Kopiuj wiersze do dziennika, aby przenieść wiersze (które są zaznaczone) do dziennika rozliczenia VAT.

Po zaksięgowaniu dziennika – utworzona transakcja w rejestrze VAT.

Alokacja VAT

Możliwe jest uwzględnienie tylko części kwoty VAT i odpisanie pozostałej części.

  1. Należy użyć funkcji Alokacja VAT w Dzienniku rozliczenia VAT.

  2. Wypełnij pola:

  3. Typ VAT – można wybrać, czy jest to alokacja VAT, odpis czy obciążenie.

  4. Nr konta - konto do alokacji VAT.

  5. Określ procent lub kwotę alokacji.

  6. Wybierz OK. Zaksięguj dziennik.

Powiązane informacje

Funkcjonalność lokalna dla Rosji

footer-include