© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Tworzenie arkuszy dodatkowych
W programie prod_short można tworzyć arkusze dodatkowe na podstawie rejestrów VAT zakupu i rejestrów VAT sprzedaży.
Tworzenie zapisów dla arkusza dodatkowego rejestru VAT zakupu lub sprzedaży
- Wybierz wiersz VAT zakupu lub sprzedaży w oknie Lista rejestrów VAT z wymaganym okresem obrachunkowym.
- Wybierz akcję Utwórz arkusz dodatkowy.
- Wypełnij zadanie wsadowe zgodnie z wytycznymi w sekcji Tworzenie arkusza dodatkowego rejestru VAT sprzedaży.
Parametry tworzenia arkusza dodatkowego rejestru VAT zakupu i arkusza dodatkowego rejestru VAT sprzedaży są takie same jak parametry tworzenia rejestru VAT zakupu i rejestru VAT sprzedaży.
Drukowanie arkuszy dodatkowych rejestru VAT
- Na stronie Rejestr VAT zakupu lub Rejestr VAT sprzedaży wybierz akcję Arkusz dodatkowy.
-
W polu Typ okresu wybierz jedną z następujących opcji:
-
Dzień
- Miesiąc
- Kwartał
Uwaga
Na karcie Rejestr VAT pola Typ i Kod są tworzone automatycznie.
- Wybierz akcję Podgląd lub Drukuj.
Tworzenie dokumentów korygujących do uwzględnienia w arkuszach dodatkowych
Informacje zmienione na fakturze podatkowej po zarejestrowaniu faktury w poprzedniej księdze zakupów muszą być odzwierciedlone w arkuszu dodatkowym poprzedniej księgi (księgi skorygowanej). Arkusz dodatkowy jest częścią księgi zakupów.
Pierwszy wiersz zawiera sumy księgi zakupów na koniec okresu, w którym zarejestrowano fakturę podatkową. Następne wiersze to anulowane faktury podatkowe. Anulowane faktury podatkowe mają znak ujemny, jeśli skorygowana kwota faktury jest mniejsza niż kwota początkowa, i znak dodatni, jeśli skorygowana kwota faktury jest większa niż kwota początkowa. Ostatni wiersz jest obliczany jako suma kwot z pierwszego wiersza sum i anulowanych faktur podatkowych.
Informacje zmienione na fakturze podatkowej po zarejestrowaniu faktury w poprzedniej księdze sprzedaży muszą być odzwierciedlone w arkuszu dodatkowym poprzedniej księgi (księgi skorygowanej). Arkusz dodatkowy jest częścią księgi sprzedaży.
Pierwszy wiersz zawiera sumy księgi sprzedaży na koniec okresu, w którym zarejestrowano fakturę podatkową. Następne wiersze to anulowane faktury podatkowe ze znakiem ujemnym. Skorygowane faktury z kwotami dodatnimi należą do poprzedniego okresu. Ostatni wiersz jest obliczany jako suma kwot z pierwszego wiersza sum, anulowanych faktur podatkowych i skorygowanych faktur.
Przetwarzanie dokumentów korygujących dla księgi sprzedaży jest podobne do przetwarzania dla księgi zakupów z jedną różnicą. W arkuszach dodatkowych musi być odzwierciedlony numer i data początkowej faktury.
Tworzenie zapisu korygującego dla zaksięgowanych faktur korygujących zakupu
- Utwórz i zaksięguj fakturę korygującą zakupu.
- Wybierz pole Arkusz dodatkowy rejestru VAT.
- Wprowadź informacje w następujących polach:
- Data skorygowanego dokumentu
- Data faktury VAT dostawcy
- Data otrzymania faktury VAT dostawcy
- Nr faktury VAT dostawcy
Tworzenie zapisu korygującego dla zaksięgowanej faktury zakupu
- Utwórz i zaksięguj fakturę zakupu.
- Wybierz pole Data skorygowanego dokumentu.
-
Wprowadź informacje w następujących polach:
-
Data faktury VAT dostawcy
- Data otrzymania faktury VAT dostawcy
- Nr faktury VAT dostawcy
Uwaga
Dokumenty korygujące można również tworzyć w dzienniku głównym. Wiersze dziennika głównego zawierają wszystkie pola wymienione powyżej.
Księgowanie dodatkowego VAT
- W oknie Faktura sprzedaży lub Faktura korygująca wybierz kartę VAT.
- Wprowadź wartość w polu Nr księgowania.
Uwaga
Nie można zaksięgować faktury z tym samym numerem co faktura początkowa. Należy użyć dodatkowego symbolu oprócz numeru początkowego.
- Wybierz pole Arkusz dodatkowy rejestru VAT.
- Wprowadź informacje w polu Data skorygowanego dokumentu.
- W arkuszu dodatkowym pole Data faktury odzwierciedla datę skorygowanego dokumentu.
Powiązane informacje
footer-include