Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Fakturowanie elektroniczne w Hiszpanii

Ten artykul zawiera informacje o tym, jak konfigurowac i pracowac z hiszpanska lokalizacja struktury dokumentow elektronicznych.

Konfiguracja struktury dokumentów elektronicznych

Dowiedz sie wiecej w artykule Konfigurowanie e-dokumentów, aby uzyskac informacje o konfigurowaniu struktury dokumentow elektronicznych.

Konfigurowanie formatów lokalnych

Aby skonfigurować format dla usługi dokumentów elektronicznych, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz ikonę Funkcja Powiedz mi, wprowadź Usługi dokumentów elektronicznych, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz Nowy, a na stronie Uslugi dokumentow elektronicznych, na skroconej karcie Ogolne, w polu Format dokumentu wybierz Factura-E 3.2.2.
  3. Skonfiguruj pola zgodnie z opisem w artykule Konfigurowanie e-dokumentów.
  4. Zamknij stronę.

Do uzycia w sprzedazy skonfiguruj przeplywy pracy zgodnie z opisem w artykule Konfigurowanie e-dokumentów. Nastepnie na stronie Profil wysylania dokumentow dodaj przeplywy pracy dla nabywcow, do ktorych wysylasz faktury elektroniczne.

Praca z fakturami elektronicznymi

Korzystaj ze struktury E-Dokumenty w zakupach, jak opisano w artykule Używanie dokumentów elektronicznych w procesie zakupu. Więcej informacji można znaleźć w artykule Używanie dokumentów elektronicznych w sprzedaży dotyczącym procesu sprzedaży.

Uwaga

Następujące węzły są określane przy użyciu następujących metod: - InvoiceIssueData/ExchangeRateDetails/ExchangeRateDate jest przyjmowana jako Data księgowania dokumentu. - InvoiceHeader/InvoiceClass jest pobierana z pola Typ faktury sprzedaży SII. Obecnie obsługiwane są następujące typy: OO = Faktura oryginalna, OR = Korygująca i OC = Zbiorcza. - InvoiceLine/UnitOfMeasure próbuje przekonwertować istniejące jednostki miary na obsługiwane jednostki miary. Jeśli nie jest to możliwe, węzeł jest pomijany, ponieważ nie jest obowiązkowy.

Korekty za pomocą faktur korygujących

Podczas pracy z fakturami korygującymi, przed zaksięgowaniem, na skróconej karcie Szczegóły faktury korygującej dodaj kod przyczyny w polu Kod przyczyny Factura-E.

Uwaga

Węzły Corrective/TaxPeriod/StartDate-EndDate są określane przy użyciu następującej metody: 1. Wyodrębnij datę księgowania z oryginalnego dokumentu. 1. Dopasuj datę księgowania do Okresu zwrotu VAT. 1. Jeśli nie znaleziono dopasowania, dopasuj datę księgowania do Okresu obrachunkowego. 1. Jeśli nadal nie znaleziono dopasowania, użyj bieżącego roku.

Powiązane informacje

footer-include