Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie nabywców dla OIOUBL

Aby tworzyć dokumenty Offentlig Information Online UBL (OIOUBL) dla nabywców z sektora publicznego, należy dodać informacje OIOUBL dla odpowiednich nabywców.

W tym artykule opisano tylko pola dotyczące OIOUBL. Dowiedz się więcej w artykule Rejestrowanie nowych nabywców poprzez tworzenie Kartoteki nabywcy.

Proces konfigurowania nabywców

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz nabywcę, którego chcesz włączyć dla OIOUBL.

  3. Na skróconej karcie Fakturowanie wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    GLN Wprowadź globalny numer lokalizacji (GLN) nabywcy, który jednoznacznie identyfikuje adres rozliczeniowy. GLN ma stałą długość 13 cyfr. Obejmuje przypisany prefiks firmy, odniesienie do lokalizacji i cyfrę kontrolną.
    Kod konta Wprowadź kod konta dla nabywcy.

    Nabywcy z sektora publicznego podają kod konta podczas składania zamówienia lub zapotrzebowania. Na podstawie wartości tego pola kod konta jest uwzględniany w dokumentach OIOUBL tworzonych w prod_short. Zgodnie z Lov om Offentlige Betalinger i powiązanymi przepisami nabywca ma prawo wstrzymać płatność do momentu otrzymania faktury z odpowiednim kodem konta.
    Kod profilu OIOUBL Określa profil wymagany przez tego nabywcę dla dokumentów elektronicznych, jeśli jest on inny niż domyślny profil określony na stronie Konfiguracja sprzedaży i należności.
    Wymagany kod profilu OIOUBL Specifies if this customer requires a profile code for electronic documents. Tip: If the OIOUBL Profile Code Required field is selected, you can't post a sales document for this customer unless you specified a profile.

Te pola są specyficzne dla OIOUBL. Wartości są używane we wszystkich dokumentach OIOUBL tworzonych dla tego nabywcy. Dowiedz się więcej w artykule Omówienie fakturowania elektronicznego OIOUBL.

Powiązane informacje

footer-include