© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Raportowanie VAT-VIES w wersji duńskiej

Firmy duńskie muszą składać deklaracje VAT dotyczące handlu towarami lub usługami z innymi krajami/regionami UE. Wymagany plik można utworzyć za pomocą raportu Lista sprzedaży do UE.

Konfigurowanie numerów identyfikacji podatkowej VAT

Aby prawidłowo raportować VAT-VIES, należy wprowadzić zwykły numer identyfikacji podatkowej VAT w polu Nr rejestracyjny VAT na kartotekach Nabywca i Dostawca. Oznacza to, że nie można dodawać kodów krajów ani innych skrótów, ponieważ raportowanie VAT-VIES wymaga zwykłego numeru VAT dla klientów. W przypadku Intrastatu jest inaczej, więc można dokładnie skonfigurować sposób generowania numerów rejestracyjnych VAT dla Intrastatu na stronie Konfiguracja Intrastat. Dowiedz się więcej w artykule NIP dla Intrastat [DK].

Raportowanie sprzedaży w UE

W celu śledzenia podatku VAT z tytułu handlu towarami lub usługami między krajami/regionami UE, należy przesłać informacje o tym handlu do duńskiego systemu Listesystem. Raport Lista sprzedaży WE tworzy plik, który można następnie przesłać do organów podatkowych na stronie www.skat.dk. Przed utworzeniem pliku można zweryfikować numery rejestracyjne VAT nabywców w trybie online. Organy podatkowe zalecają również nieprzesyłanie dużych plików do portalu internetowego. Jeśli deklaracja zawiera więcej niż 1000 wierszy, zaleca się przesłanie kilku mniejszych plików. Dowiedz się więcej na stronie internetowej organów podatkowych.

finance-ecsaleslist

Powiązane informacje

footer-include