Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Korygowanie deklaracji VAT w wersji niemieckiej

Jeśli musisz złożyć korektę deklaracji VAT lub usunąć złożoną deklarację VAT, musisz utworzyć nową deklarację VAT. Zgodnie z przepisami korekta musi zostać złożona w ciągu miesiąca od pierwotnej deklaracji.

Podczas tworzenia korekty raport zawiera dwa typy wierszy dla każdego korygowanego wiersza. W jednym typie wiersza, Anulowanie, wartość podstawy VAT jest raportowana jako anulowanie. Wszystkie inne informacje pozostają bez zmian i nie można ich edytować. W nowym wierszu, Typ korekty, możesz wprowadzić potrzebne korekty kwoty VAT. Akcja Sugeruj wiersze sugeruje jednak prawidłową kwotę na podstawie filtrów i zaksięgowanych dokumentów. Nie możesz korygować ani modyfikować Nr identyfikacji VAT, każdy korygowany okres wymaga własnej korekty.

Akcja Sugeruj wiersze przelicza wartości do raportowania. Akcja Koryguj wiersze służy do wprowadzania ręcznych zmian. Możesz połączyć efekty obu akcji, aby skorygować raport.

Przykładowe scenariusze korekt

  1. Jeśli zaksięgujesz dodatkowe zapisy VAT po złożeniu standardowej deklaracji w okresie raportowania, wybierz Sugeruj wiersze w grupie Przetwarzaj, aby uzyskać zaktualizowane kwoty.

Uwaga

Jeśli ręcznie zmienisz kwotę dla nabywcy lub dostawcy, kwota ta zostanie nadpisana po zaksięgowaniu dodatkowych zapisów VAT. Zaktualizuj kwotę odpowiednio.

  1. If you want to change the amount of a report line that is submitted and no new VAT entries are posted, choose the Correct Lines action. On the VAT Report Lines page, select the lines that you want to correct, and then choose the OK button.

    Dla każdego zapisu wyświetlane są dwa wiersze: Anulowanie i Korekta. Teraz możesz zmienić kwotę w wierszu korekty.

Uwaga

Akcja Koryguj wiersze nie sugeruje kwoty na podstawie zapisów VAT. Jeśli masz nowe zapisy VAT dla nabywcy lub dostawcy, użyj zamiast tego akcji Sugeruj wiersze.

  1. Jeśli użyłeś niewłaściwych filtrów, na przykład niewłaściwej towarowej grupy księgowej VAT, wybierz akcję Sugeruj wiersze, a następnie ustaw filtry zgodnie z potrzebami.

    Sugeruj wiersze tworzy zapisy uwzględniające różnicę między filtrami.

Uwaga

Jeśli zaktualizowane filtry wykluczają nabywcę lub dostawcę, prod_short tworzy wiersz anulowania dla poprzednio raportowanej kwoty oraz zapis korekty z kwotą 0.

Korygowanie deklaracji VAT

  1. Utwórz nową deklarację VAT. Dowiedz się więcej w artykule Tworzenie deklaracji VAT [DE].
  2. Wypełnij pola na skróconej karcie Ogólne i ustaw pole Typ deklaracji VAT na Korygująca.
  3. W polu Nr pierwotnej deklaracji wybierz deklarację, którą chcesz skorygować. Możesz wybrać tylko deklaracje typu Standardowa, które są oznaczone jako Złożona.

  4. Utwórz zapisy wierszy korekty deklaracji VAT.

    Wybierz akcję Sugeruj wiersze. Ustaw filtry zgodnie z potrzebami.

    W każdym wierszu możesz przejść do szczegółów kwot, aby zobaczyć, które zapisy VAT składają się na kwotę. W razie potrzeby zmień kwotę. Nie możesz jednak edytować Nr identyfikacji VAT.

  5. Jeśli akcja Sugeruj wiersze nie dostarcza sugestii do skorygowania zamierzonych kwot, użyj akcji Koryguj wiersze, aby wstawić wiersze anulowania i korekty dla nabywcy lub dostawcy.

  6. Kontynuuj proces tworzenia deklaracji VAT i wydaj deklarację.

Powiązane informacje

Konfigurowanie raportów VAT [DE]

footer-include