Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie deklaracji VAT w wersji niemieckiej

Możesz skonfigurować różne typy deklaracji VAT w zależności od wymagań. Następnie, gdy musisz złożyć deklarację VAT, możesz ją utworzyć na stronie Deklaracja VAT, a następnie wyeksportować w formacie elektronicznym zgodnym z wymaganiami formatu ELMA5.

Tworzenie deklaracji VAT

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Deklaracja VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wypełnij pola na skróconej karcie Ogólne, w tym pola opisane w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Nr Określ numer deklaracji.

    W zależności od typu deklaracji i konfiguracji w firmie możesz użyć automatycznie wygenerowanego numeru, wybrać inną serię numeracji lub wprowadzić inny numer ręcznie.
    Typ deklaracji VAT Select the appropriate VAT report type. The default setting is Standard. If the report is an update to an existing report, choose Corrective.
    Typ handlu Określ typ handlu, który ma opisywać deklaracja. Wartość domyślna to Sprzedaż. Inne opcje to Zakupy lub Oba.
    Data początkowa Określ datę początkową okresu raportowania.
    Data końcowa Określ datę końcową okresu raportu.
    Towary/usługi UE Określ, czy raport dotyczy Towarów, Usług, czy obu. Wartość domyślna to Oba.
    Typ okresu raportu Określ okres, którego dotyczy raport:
    - Miesiąc
    - Kwartał
    - Rok
    - Dwumiesięczny
    Nr okresu raportu Określ numer okresu VAT.
    Rok raportu Określ rok, którego dotyczy raport VAT.
    Data przetwarzania Określ datę utworzenia raportu VAT.

  3. Wypełnij pola na skróconej karcie Podpisanie, w tym kluczowe pola opisane w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Miejsce podpisania Określ lokalizację, w której podpisano raport VAT.
    Data podpisania Określ datę podpisania raportu VAT.
    Nr pracownika podpisującego Określ numer pracownika, który podpisał raport VAT, z listy wyszukiwania.
    Nr pracownika tworzącego Określ numer pracownika, który utworzył raport VAT, z listy wyszukiwania.

  4. Zaimportuj zapisy księgi VAT, które muszą zostać uwzględnione w raporcie VAT.

  5. Wybierz akcję Sugeruj wiersze.

Spowoduje to dodanie zapisów VAT do strony. Dla każdego wiersza w polu Kwota można przejść do szczegółów, aby zobaczyć zapisy księgi VAT będące źródłem wiersza.

Po utworzeniu raportu VAT należy go przesłać do organów podatkowych.

Przesyłanie raportu VAT

  1. Na stronie Raport VAT wybierz akcję Zwolnij.

  2. Potwierdź, że chcesz zwolnić raport.

    prod_short sprawdza, czy raport VAT jest poprawnie skonfigurowany. Jeśli walidacja się nie powiedzie, błędy są wyświetlane na stronie Dziennik błędów raportu VAT, aby można było wprowadzić odpowiednie zmiany. Na przykład błąd jest wyświetlany, jeśli próbujesz zwolnić standardowy raport VAT, ale nie dodano jeszcze żadnych wierszy do raportu.

    Gdy oznaczysz raport VAT jako zwolniony, staje się on nieedytowalny. Jeśli musisz zmienić raport po oznaczeniu go jako zwolniony, musisz go najpierw ponownie otworzyć.

  3. Wybierz akcję Eksportuj, aby utworzyć raport VAT danych listy sprzedaży UE w formacie ELMA5. Zapisz kopię raportu z wymaganą nazwą określoną przez ELMA5.

Teraz możesz przesłać raport do organów podatkowych.

  1. Wybierz akcję Oznacz jako przesłany.

Powiązane informacje

footer-include