Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Proces dystrybucji usług wejściowych

Funkcja dystrybucji usług wejściowych GST służy do dystrybucji CGST i SGST/IGST zapłaconego od usług wejściowych (kredyt podatku naliczonego) do innych lokalizacji.

Proces dystrybucji GST

  1. Wybierz ikonę img., wprowadź Lista dystrybucji GST, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Następujące pola powinny być wypełnione na karcie Ogólne.

    Pole Opis
    Nr Określa unikatowy numer dokumentu.
    Typ dokumentu ISD Określa odpowiedni typ dokumentu transakcji.
    Z kodu lokalizacji Określa kod lokalizacji, z której dystrybuowany jest kredyt naliczony.
    Data księgowania Określa datę księgowania dokumentu.
    Typ dokumentu dystrybucji Określa typ dokumentu.
    Typ kredytu dystryb. Określa typ kredytu dystrybucji.
    Łączna kwota zastosowana do dystryb. Określa łączną kwotę zastosowaną do dystrybucji.
    Podstawa dystrybucji Określa podstawę dystrybucji.

  3. Następujące pola powinny być wypełnione na karcie Wiersz dystrybucji GST.

    Pole Opis
    Data księgowania Określa datę księgowania dokumentu.
    Z kodu lokalizacji Określa kod lokalizacji, z której dystrybuowany jest kredyt naliczony.
    Z nr GSTN Określa numer rejestracji GST lokalizacji zdefiniowanej w polu Z kodu lokalizacji.
    Do kodu lokalizacji Określa kod lokalizacji, do której dystrybuowany jest kredyt naliczony.
    Do nr GSTN Określa numer rejestracji GST lokalizacji zdefiniowanej w polu Do kodu lokalizacji.
    Jurysdykcja dystrybucji Określa jurysdykcję dystrybucji, na przykład międzystanowa, wewnątrzstanowa.
    % dystrybucji Określa procent dystrybucji.
    Kwota dystrybucji Określa kwotę dystrybucji.
    Typ kredytu odbiorcy Określa, czy kredyt naliczony jest dostępny.

  4. After selecting all relevant values, selectRelated on ribbon > Apply Entries > select the relevant entries for distribution > select relevant dimensions and post.

Międzystanowa i wewnątrzstanowa dystrybucja GST w ramach dystrybucji usług wejściowych

  1. Zapisy K/G dla wewnątrzstanowej dystrybucji faktury do lokalizacji odbiorcy (kredyt GST jest dostępny zarówno dla lokalizacji dystrybutora, jak i odbiorcy). Na przykład faktura za usługi wystawiona na INR 1000 z naliczonym CGST 9% i SGST 9%, a kredyt za usługi wejściowe został rozdzielony do lokalizacji odbiorcy.

    Szczegóły Kwota
    Konto należności SGST 90
    Konto należności CGST 90
    Konto należności SGST (dystr.) -90
    Konto należności CGST (dystr.) -90

  2. Zapisy K/G dla międzystanowej dystrybucji faktury do lokalizacji odbiorcy (kredyt GST jest dostępny zarówno dla lokalizacji dystrybutora, jak i odbiorcy). Na przykład faktura za usługi wystawiona na INR 1000 z naliczonym IGST 18%, a kredyt za usługi wejściowe został rozdzielony do lokalizacji odbiorcy.

    Szczegóły Kwota
    Konto należności IGST 180
    Konto należności IGST (dystr.) -180

  3. Zapisy K/G dla wewnątrzstanowej dystrybucji faktury do lokalizacji odbiorcy (kredyt GST nie jest dostępny zarówno dla lokalizacji dystrybutora, jak i odbiorcy). Na przykład faktura za usługi wystawiona na INR 1000 z naliczonym CGST 9% i SGST 9%, a koszt został rozdzielony do lokalizacji odbiorcy.

    Szczegóły Kwota
    Fracht 180
    Konto kosztów GST -90
    Konto kosztów GST -90

  4. Zapisy K/G dla międzystanowej dystrybucji faktury do lokalizacji odbiorcy jako kredyt podatku naliczonego (kredyt GST nie jest dostępny zarówno dla lokalizacji dystrybutora, jak i odbiorcy). Na przykład faktura za usługi wystawiona na INR 1000 z naliczonym IGST 18%, a koszt został rozdzielony do lokalizacji odbiorcy.

    Szczegóły Kwota
    Opłata pocztowa 180
    Konto kosztów GST -180

  5. Zapisy K/G dla wewnątrzstanowej dystrybucji faktury korygującej do lokalizacji odbiorcy (kredyt GST jest dostępny zarówno dla lokalizacji dystrybutora, jak i odbiorcy). Na przykład faktura korygująca zakupu wystawiona na INR 1000 z naliczonym CGST 9% i SGST 9%, a kredyt za usługi wejściowe został rozdzielony do lokalizacji odbiorcy.

    Szczegóły Kwota
    Konto należności SGST (dystr.) 90
    Konto należności CGST (dystr.) 90
    Konto należności SGST -90
    Konto należności CGST -90

  6. Zapisy K/G dla międzystanowej dystrybucji faktury korygującej do lokalizacji odbiorcy (kredyt GST jest dostępny zarówno dla lokalizacji dystrybutora, jak i odbiorcy). Na przykład faktura korygująca zakupu wystawiona na INR 1000 z naliczonym IGST 18%, a kredyt za usługi wejściowe został rozdzielony do lokalizacji odbiorcy.

    Szczegóły Kwota
    Konto należności IGST (dystr.) 180
    Konto należności IGST -180

  7. Zapisy K/G dla wewnątrzstanowej dystrybucji faktury korygującej do lokalizacji odbiorcy (kredyt GST nie jest dostępny zarówno dla lokalizacji dystrybutora, jak i odbiorcy). Na przykład faktura korygująca zakupu wystawiona na INR 1000 z naliczonym CGST 9% i SGST 9%, a koszt został rozdzielony do lokalizacji odbiorcy.

    Szczegóły Kwota
    Opłata pocztowa -180
    Konto kosztów GST 90
    Konto kosztów GST 90

  8. Zapisy K/G dla międzystanowej dystrybucji faktury korygującej do lokalizacji odbiorcy jako kredyt podatku naliczonego (kredyt GST nie jest dostępny zarówno dla lokalizacji dystrybutora, jak i odbiorcy). Na przykład faktura korygująca zakupu wystawiona na INR 1000 z naliczonym IGST 18%, a koszt został rozdzielony do lokalizacji odbiorcy.

    Szczegóły Kwota
    Opłata pocztowa -180
    Konto kosztów CGST 180

Powiązane informacje

Transakcje dla dystrybutora usług wejściowych

footer-include