© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Transakcje dla dystrybutora usług wejściowych
W tym artykule omówimy proces i zapisy dystrybucji usług wejściowych.
Transakcja zakupu z lokalizacją dystrybucji usług wejściowych
- Wybierz ikonę
, wprowadź Faktura zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze. - Wybierz Dostawcę w nagłówku Faktury zakupu.
- Kod Lokalizacji nie powinien być pusty w nagłówku Faktury zakupu, a opcja Dystrybucja usług wejściowych powinna być oznaczona jako Prawda w karcie Lokalizacji.
-
Wybierz Konto K/G w wierszu Faktury zakupu dla transakcji usługowej.
-
Na przykład usługa za INR 10000 zakupiona przez dystrybutora usług wejściowych, gdzie kredyt podatku naliczonego jest dostępny, GST 18% (9% CGST i 9% SGST dla transakcji wewnątrzstanowych/wewnątrz terytorium unijnego, 18% dla transakcji międzystanowych) zostanie naliczony od kwoty faktury.
Obliczenie GST pojawia się w polu informacji w następujący sposób:
Komponent Kwota Kwota bazowa GST 10 000 CGST 900 SGST 900 Zapisy K/G dla wewnątrzstanowego zakupu usług przez dystrybutora usług wejściowych, gdzie kredyt podatku naliczonego jest dostępny, przedstawiają się następująco:
Szczegóły Kwota Konto usług 10000 Konto należności CGST dystrybutora 900 Konto należności SGST/UTGST dystrybutora 900 Konto dostawcy -11800 -
Na przykład usługa za INR 10000 zakupiona przez dystrybutora usług wejściowych, gdzie kredyt podatku naliczonego nie jest dostępny, GST 18% (9% CGST i 9% SGST dla transakcji wewnątrzstanowych/wewnątrz terytorium unijnego, 18% dla transakcji międzystanowych) zostanie naliczony od kwoty faktury.
Obliczenie GST pojawia się w polu informacji w następujący sposób:
Komponent Kwota Kwota bazowa GST 10 000 CGST 900 SGST 900 Zapisy K/G dla wewnątrzstanowego zakupu usług przez dystrybutora usług wejściowych, gdzie kredyt podatku naliczonego nie jest dostępny, przedstawiają się następująco:
Szczegóły Kwota Konto usług 10000 Konto kosztów CGST 900 Konto kosztów SGST/UTGST 900 Konto dostawcy -11800 -
Na przykład usługa za INR 10000 zakupiona przez dystrybutora usług wejściowych, gdzie kredyt podatku naliczonego jest dostępny, GST 18% (9% CGST i 9% SGST dla transakcji wewnątrzstanowych/wewnątrz terytorium unijnego, 18% dla transakcji międzystanowych) zostanie naliczony od kwoty faktury.
Obliczenie GST pojawia się w polu informacji w następujący sposób:
Komponent Kwota Kwota bazowa GST 10 000 IGST 1800 Zapisy K/G dla międzystanowego zakupu usług przez dystrybutora usług wejściowych, gdzie kredyt podatku naliczonego jest dostępny, przedstawiają się następująco:
Szczegóły Kwota Konto usług 10000 Konto należności IGST dystrybutora 1800 Konto dostawcy -11800 -
Na przykład usługa za INR 10000 zakupiona przez dystrybutora usług wejściowych, gdzie kredyt podatku naliczonego nie jest dostępny, GST 18% (9% CGST i 9% SGST dla transakcji wewnątrzstanowych/wewnątrz terytorium unijnego, 18% dla transakcji międzystanowych) zostanie naliczony od kwoty faktury.
Obliczenie GST pojawia się w polu informacji w następujący sposób:
Komponent Kwota Kwota bazowa GST 10 000 IGST 1800 Zapisy K/G dla międzystanowego zakupu usług przez dystrybutora usług wejściowych, gdzie kredyt podatku naliczonego nie jest dostępny, przedstawiają się następująco:
Szczegóły Kwota Konto usług 10000 Konto kosztów IGST 1800 Konto dostawcy -11800
Transakcja zwrotu zakupu z lokalizacją dystrybucji usług wejściowych
- Wybierz ikonę , wprowadź Zamówienie zwrotu zakupu lub Faktura korygująca zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz Dostawcę w nagłówku Zamówienia zwrotu zakupu lub Faktury korygującej zakupu
- Kod Lokalizacji nie powinien być pusty w nagłówku Zamówienia zwrotu zakupu lub Faktury korygującej zakupu, a opcja Dystrybucja usług wejściowych powinna być oznaczona jako Prawda w karcie Lokalizacji.
-
Wybierz Konto K/G w wierszu Zamówienia zwrotu zakupu lub Faktury korygującej zakupu dla transakcji usługowej.
-
Na przykład usługa o wartości 10000 INR zwrócona przez Dystrybutora usług wejściowych, gdzie dostępny jest kredyt podatku naliczonego, GST 18% (9% CGST i 9% SGST dla transakcji wewnątrzstanowych/wewnątrzterytorialnych, 18% dla transakcji międzystanowych) zostanie naliczona na fakturze korygującej.
Obliczenie GST pojawia się w polu informacji w następujący sposób:
|Komponent|Kwota|
|-------------------|---------------------|
|**Kwota bazowa GST**|10 000|
|**CGST**|900|
|**SGST**|900|
Zapisy K/G dla wewnątrzstanowego zwrotu zakupu/faktury korygującej usług przez Dystrybutora usług wejściowych, gdzie dostępny jest kredyt podatku naliczonego, są następujące:
|Szczegóły|Kwota|
|------|------|
|**Konto usług**|-10000|
|**Konto należności CGST dystrybutora**|-900|
|**Konto należności SGST/UTGST dystrybutora**|-900|
|**Konto dostawcy**|11800|
- Na przykład usługa o wartości 10000 INR zwrócona przez Dystrybutora usług wejściowych, gdzie kredyt podatku naliczonego nie jest dostępny, GST 18% (9% CGST i 9% SGST dla transakcji wewnątrzstanowych/wewnątrzterytorialnych, 18% dla transakcji międzystanowych) zostanie naliczona na fakturze korygującej.
Obliczenie GST pojawia się w polu informacji w następujący sposób:
|Komponent|Kwota|
|-------------------|---------------------|
|**Kwota bazowa GST**|10 000|
|**CGST**|900|
|**SGST**|900|
Zapisy K/G dla wewnątrzstanowego zwrotu zakupu/faktury korygującej usług przez Dystrybutora usług wejściowych, gdzie kredyt podatku naliczonego nie jest dostępny, są następujące:
|Szczegóły|Kwota|
|------|------|
|**Konto usług**|-10000|
|**Konto kosztów CGST**|-900|
|**Konto kosztów SGST/UTGST**|-900|
|**Konto dostawcy**|11800|
- Na przykład usługa o wartości 10000 INR zwrócona przez Dystrybutora usług wejściowych, gdzie dostępny jest kredyt podatku naliczonego, GST 18% (9% CGST i 9% SGST dla transakcji wewnątrzstanowych/wewnątrzterytorialnych, 18% dla transakcji międzystanowych) zostanie naliczona na fakturze korygującej.
Obliczenie GST pojawia się w polu informacji w następujący sposób:
|Komponent|Kwota|
|-------------------|---------------------|
|**Kwota bazowa GST**|10 000|
|**IGST**|1800|
Zapisy K/G dla międzystanowego zwrotu zakupu/faktury korygującej usług przez Dystrybutora usług wejściowych, gdzie dostępny jest kredyt podatku naliczonego, są następujące:
|Szczegóły|Kwota|
|------|------|
|**Konto usług**|-10000|
|**Konto należności IGST dystrybutora**|-1800|
|**Konto dostawcy**|11800|
- Na przykład usługa o wartości 10000 INR zwrócona przez Dystrybutora usług wejściowych, gdzie kredyt podatku naliczonego nie jest dostępny, GST 18% (9% CGST i 9% SGST dla transakcji wewnątrzstanowych/wewnątrzterytorialnych, 18% dla transakcji międzystanowych) zostanie naliczona na fakturze korygującej.
Obliczenie GST pojawia się w polu informacji w następujący sposób:
|Komponent|Kwota|
|-------------------|---------------------|
|**Kwota bazowa GST**|10 000|
|**IGST**|1800|
Zapisy K/G dla międzystanowego zwrotu zakupu/faktury korygującej usług przez Dystrybutora usług wejściowych, gdzie kredyt podatku naliczonego nie jest dostępny, są następujące:
|Szczegóły|Kwota|
|------|------|
|**Konto usług**|-10000|
|**Konto kosztów IGST**|-1800|
|**Konto dostawcy**|11800|
Powiązane informacje
Proces dystrybucji usług wejściowych
footer-include