© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Zwroty sprzedaży od zarejestrowanych Nabywców dla towarów z zagranicznym miejscem dostawy
GST jest podatkiem opartym na miejscu przeznaczenia, czyli podatkiem konsumpcyjnym, co oznacza, że podatek jest pobierany tam, gdzie towary i usługi są konsumowane, i przypada temu stanowi. Dostawa towarów lub usług, lub obu, gdy dostawca znajduje się w Indiach, a miejsce dostawy jest poza Indiami, jest traktowana jako dostawa towarów lub usług, lub obu, w ramach handlu lub obrotu międzystanowego.
Nabywca może wymagać zwrotu towarów lub wystawienia noty kredytowej z różnych powodów, takich jak uszkodzone towary, problemy z jakością itp.
W tym dokumencie opisano proces zwrotu sprzedaży od zarejestrowanego nabywcy z zagranicznym miejscem dostawy.
Tworzenie zamówienia zwrotu sprzedaży lub faktury korygującej
- Wybierz ikonę
, wprowadź Zamówienie zwrotu sprzedaży lub Faktura korygująca sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze. - Wybierz Nabywcę w nagłówku Zamówienia zwrotu sprzedaży lub Faktury korygującej sprzedaży, typ nabywcy GST powinien być Zarejestrowany.
- Wybierz Konto K/G w wierszu Zamówienia zwrotu sprzedaży lub Faktury korygującej sprzedaży. Kod grupy GST, Kod HSN/SAC nie powinny być puste na Koncie K/G.
- Pole POS poza Indiami w nagłówku Zamówienia zwrotu sprzedaży lub Faktury korygującej sprzedaży powinno być oznaczone jako Prawda.
Na przykład istnieje faktura korygująca sprzedaży na kwotę 10 000 INR, na której należy naliczyć 18% IGST od kwoty faktury korygującej.
-
Obliczenie GST pojawia się w polu informacji w następujący sposób:
Komponent Kwota Kwota bazowa GST 10 000 IGST 1800 -
Zapisy K/G dla zwrotu wewnątrzstanowego lub noty kredytowej usług dla zagranicznego miejsca dostawy do zarejestrowanego nabywcy są następujące:
Szczegóły Kwota Konto usług 10000 Konto zobowiązań IGST 1800 Konto nabywcy -11800
Powiązane informacje
Zwrot sprzedaży towarów od zarejestrowanego lub niezarejestrowanego Nabywcy
footer-include