© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przesunięcie serwisu

Przesunięcia serwisu między lokalizacjami, oddziałami lub działami o różnych numerach rejestracyjnych podlegają opodatkowaniu GST. W takim przypadku, jeśli usługi są przenoszone wewnątrz stanu z jednej lokalizacji do innej, naliczany jest CGST i SGST/UTGST, w przeciwnym razie, gdy numer rejestracyjny jest taki sam, nie ma opłaty. W przypadku przeniesienia usługi z jednego stanu do innego naliczany jest IGST.

Tworzenie zamówienia przesunięcia serwisu

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zamówienie przesunięcia serwisu, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz Kod z lokalizacji i Kod do lokalizacji w nagłówku Zamówienia przesunięcia serwisu. Kod stanu i numer rejestracyjny GST nie powinny być puste na karcie Lokalizacji.
3. Wybierz Konto kontrolne wysyłki i Konto kontrolne przyjęcia w nagłówku Zamówienia przesunięcia serwisu.
4. Wybierz konto K/G dla Nr konta K/G przesunięcia z w Wierszu wysyłki i Nr konta K/G przesunięcia do w Wierszu przyjęcia. Kod grupy GST, kod HSN/SAC nie powinny być puste na karcie Konta K/G.

Na przykład przenoszona jest usługa o wartości 10 000 INR, na której należy naliczyć 18% GST (9% CGST i 9% SGST/UTGST w przypadku transakcji wewnątrzstanowej lub wewnątrz terytorium unijnego lub 18% IGST w przypadku transakcji międzystanowej).

• Obliczanie GST na zamówieniu przesunięcia serwisu pojawia się w polu informacji w następujący sposób:

  Komponent	Kwota
  Kwota bazowa GST	10000
  IGST	1800
  CGST	900
  SGST	900

• Podczas księgowania wysyłki w przypadku przesunięcia serwisu wewnątrzstanowego lub wewnątrz terytorium unijnego, zapisy K/G są następujące:

  Szczegóły	Kwota
  Konto kontrolne między lokalizacjami	11800
  Konto zobowiązań CGST	-900
  Konto zobowiązań SGST/UTGST	-900
  Konto usług	-10000

• Podczas księgowania przyjęcia w przypadku przesunięcia serwisu wewnątrzstanowego lub wewnątrz terytorium unijnego, zapisy K/G są następujące:

  Szczegóły	Kwota
  Konto usług	10000
  Konto należności SGST/UTGST	900
  Konto należności CGST	900
  Konto kontrolne między lokalizacjami	-11800

• Podczas księgowania wysyłki w przypadku międzystanowego transferu usług, Zapisy K/G są następujące:

  Szczegóły	Kwota
  Konto kontrolne między lokalizacjami	11800
  Konto zobowiązań IGST	-1800
  Konto usług	-10000

• Podczas księgowania przyjęcia w przypadku międzystanowego transferu usług, Zapisy K/G są następujące:

  Szczegóły	Kwota
  Konto usług	10000
  Konto należności IGST	1800
  Konto kontrolne między lokalizacjami	-11800

Powiązane informacje

Przesunięcie zapasów

footer-include