Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przesunięcie zapasów

Przesunięcia zapasów między lokalizacjami, oddziałami lub działami mającymi różne numery rejestracyjne podlegają opodatkowaniu GST. W przypadku, gdy numer rejestracyjny jest taki sam, jeśli lokalizacja wysyłki i lokalizacja odbiorcy znajdują się w tym samym stanie, naliczane są CGST i SGST/UTGST, w przeciwnym razie, gdy numer rejestracyjny jest taki sam, nie ma naliczania podatku.

  1. Wybierz ikonę Wyszukaj stronę lub raport., wprowadź Zamówienie przesunięcia, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz Kod z lokalizacji i Kod do lokalizacji w nagłówku Zamówienia przesunięcia. State Code and GST registration number should be filled on the location master.
  3. Wybierz Zapas w wierszu Zamówienia przesunięcia. Kod grupy GST, Kod HSN/SAC powinny być wypełnione w pozycji Zapas.

Na przykład, zapas o wartości 1000 INR jest przesuwany z jednej lokalizacji do drugiej i 18% GST (9% CGST i 9% SGST/UTGST w przypadku transakcji wewnątrzstanowej lub wewnątrz terytorium unijnego lub 18% IGST w przypadku transakcji międzystanowej) musi być naliczone od 1000 INR.

  • Obliczenie GST pojawia się w polu informacji w następujący sposób:

    Komponent Kwota
    Kwota bazowa GST 1000
    IGST 180
    CGST 90
    SGST 90

Księguj zamówienie przesunięcia

  • Zapisy K/G dla transakcji wysyłki w przypadku międzystanowego przesunięcia zapasów są następujące:

    Szczegóły Kwota
    Konto niezrealizowanego zysku 180
    Konto zobowiązań IGST -180
    Konto korekty zapasów 1000
    Konto zapasów -1000

  • Zapisy K/G dla transakcji przyjęcia w przypadku międzystanowego przesunięcia zapasów są następujące:

    Szczegóły Kwota
    Konto należności IGST 180
    Konto niezrealizowanego zysku -180
    Konto zapasów 1000
    Konto korekty zapasów -1000

  • Zapisy K/G dla transakcji wysyłki w przypadku wewnątrzstanowego przesunięcia zapasów lub przesunięcia wewnątrz terytorium unijnego są następujące:

    Szczegóły Kwota
    Konto niezrealizowanego zysku 180
    Konto zobowiązań CGST -90
    Konto zobowiązań SGST/UTGST -90
    Konto zapasów -1000
    Konto korekty zapasów 1000

  • Zapisy K/G dla transakcji przyjęcia w przypadku wewnątrzstanowego przesunięcia zapasów lub przesunięcia wewnątrz terytorium unijnego są następujące:

    Szczegóły Kwota
    Konto niezrealizowanego zysku -180
    Konto należności CGST 90
    Konto należności SGST/UTGST 90
    Konto zapasów 1000
    Konto korekty zapasów -1000

Przesunięcie zapasów dla magazynu celnego

Przesunięcie z magazynu celnego oznacza przesunięcie zapasów z magazynu celnego do magazynu firmy. Ten scenariusz występuje, gdy materiał jest przechowywany w magazynie celnym przed przeniesieniem do magazynu firmy. W tym przypadku cło jest płacone tylko wtedy, gdy materiał jest przenoszony z magazynu celnego.

  1. Wybierz ikonę Wyszukaj stronę lub raport., wprowadź Zamówienie przesunięcia, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Select Transfer-from Code and Transfer-to Code on Transfer Order header.
  3. Kod stanu i numer rejestracyjny GST powinny być wypełnione w Lokalizacji docelowej.
  4. Pole Magazyn celny powinno być zaznaczone jako prawda w Lokalizacji źródłowej.
  5. Wybierz Zapas w wierszu Zamówienia przesunięcia. Kod grupy GST, Kod HSN/SAC powinny być wypełnione w pozycji Zapas.
  6. Wprowadź Wartość podlegającą opodatkowaniu GST i Kwotę cła w wierszach Zamówienia przesunięcia. System oblicza GST na podstawie Wartości podlegającej opodatkowaniu GST i Kwoty cła, a nie na podstawie kwoty wiersza transakcji.
  7. Numer dokumentu celnego, Data dokumentu celnego i Kod dostawcy w nagłówku Zamówienia przesunięcia nie powinny być puste.

Powiązane informacje

Przesunięcie serwisu

footer-include