Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

GST TCS w płatnościach nabywców

GST TCS może być naliczany od płatności gotówkowych lub bankowych od nabywcy. Zapisy GST TCS, które nie zostały wycofane, są częścią rozliczenia. Użytkownik biznesowy może wycofać zapisy GST TCS przed zaksięgowaniem rozliczenia. Zapisy GST TCS, które mają pole Wykorzystany kredyt ustawione na 'TRUE', są wyświetlane na stronie rozliczenia. Użytkownik może ręcznie wprowadzić kwotę w polu Wykorzystany kredyt GST TCS w celu wykorzystania względem zobowiązania.

  1. Wybierz ikonę Wyszukaj stronę lub raport., wprowadź Dokument wpływu bankowego lub Dokument przyjęcia gotówki, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wypełnij pola zgodnie z opisem w Dokumencie przyjęcia bankowego lub Dokumencie przyjęcia gotówkowego.

    Pole Opis
    Data księgowania Określ datę księgowania dokumentu.
    Typ dokumentu Określ jako „Płatność"
    Typ konta Określ jako 'Nabywca'
    Nr konta Wybierz odpowiedni kod nabywcy.
    Kwota Określ kwotę.
    Typ konta salda Określ konto K/G lub konto bankowe.
    Kod lokalizacji Określ odpowiedni kod lokalizacji.
    Kod stanu GST TCS Określ odpowiedni kod stanu.
    Kwota bazowa GST TDS/TCS Określ kwotę bazową do obliczenia GST TCS.
    GST TCS Zaznacz to pole jako Prawda.

Na przykład, nabywca zapłacił 1000 INR i 1% GST TCS (0,50% CGST, 0,50% SGST dla transakcji wewnątrz stanu lub terytorium unijnego oraz 1% IGST dla transakcji międzystanowych) musi zostać naliczone od kwoty płatności.

  • Obliczenie GST pojawia się w polu informacyjnym na dokumencie przyjęcia bankowego lub gotówkowego w następujący sposób:

    Komponent Kwota
    Kwota płatności 1000
    Wartość transakcyjna GST 1 000
    Kwota CGST 5
    Kwota SGST 5
    Kwota IGST 10

  • Podczas księgowania dokumentu dla GST TCS - transakcja wewnątrzstanowa, zapisy K/G są następujące:

    Szczegóły Kwota
    Konto nabywcy -1000
    Konto należności CGST TCS 5
    Konto należności SGST/UTGST TCS 5
    Konto bankowe 990

  • Podczas księgowania dokumentu dla GST TCS - transakcja międzystanowa, zapisy K/G są następujące:

    Szczegóły Kwota
    Konto nabywcy -1000
    Konto należności IGST TCS 10
    Konto bankowe 990

GST TDS w płatności nabywcy

GST TDS ma zastosowanie do zarejestrowanych nabywców. Użytkownik może obliczyć GST TDS od płatności gotówkowej lub bankowej od nabywcy, użytkownik musi ręcznie wprowadzić kwotę bazową GST TDS/TCS w celu obliczenia GST TDS.

Możliwość aktualizacji szczegółów certyfikatu GST TDS jest dostępna w menu Zarządzanie finansami > Działania okresowe > GST > Zadanie: Aktualizuj szczegóły certyfikatu GST TDS. Zapisy GST TDS, dla których otrzymano certyfikat, są częścią rozliczenia GST.

Użytkownik może wycofać zapisy GST TDS przed otrzymaniem certyfikatu. Użytkownikowi udostępniono dodatkową opcję modyfikacji szczegółów certyfikatu GST TDS. Otrzymany kredyt GST TDS jest wyświetlany na stronie rozliczenia.

Użytkownik może ręcznie wprowadzić kwotę w polu Wykorzystany kredyt GST TDS w celu wykorzystania względem zobowiązania.

  1. Wybierz ikonę Wyszukaj stronę lub raport., wprowadź Dokument wpływu bankowego lub Dokument przyjęcia gotówki, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wypełnij pola zgodnie z opisem w Dokumencie przyjęcia bankowego lub Dokumencie przyjęcia gotówkowego.

    Pole Opis
    Data księgowania Określ datę księgowania dokumentu.
    Typ dokumentu Określ jako „Płatność"
    Typ konta Określ jako 'Nabywca'
    Nr konta Wybierz odpowiedni kod nabywcy.
    Kwota Określ kwotę.
    Typ konta salda Określ konto K/G lub konto bankowe.
    Kod lokalizacji Określ odpowiedni kod lokalizacji.
    Kod stanu GST TDS/TCS Określ odpowiedni kod stanu.
    Kwota bazowa GST TDS/TCS Określ kwotę bazową do obliczenia GST TCS.
    GST TDS Zaznacz to pole jako Prawda.

Na przykład, otrzymano 1000 INR od nabywcy i 2% GST TDS (1% CGST, 1% SGST dla transakcji wewnątrz stanu lub terytorium unijnego oraz 2% IGST dla transakcji międzystanowych) musi zostać naliczone.

  • Obliczenie GST pojawia się w polu informacyjnym na dokumencie przyjęcia gotówkowego lub bankowego w następujący sposób:

    Komponent Kwota
    Kwota płatności 1000
    Wartość transakcyjna GST 1 000
    Kwota CGST 10
    Kwota SGST 10
    Kwota IGST 20

  • Podczas księgowania dokumentu dla GST TDS - transakcja wewnątrzstanowa, zapisy K/G są następujące:

    Szczegóły Kwota
    Konto nabywcy -1000
    Konto należności CGST TDS 10
    Konto należności SGST/UTGST TDS 10
    Konto bankowe 980

  • Podczas księgowania dokumentu dla GST TDS - transakcja międzystanowa, zapisy K/G są następujące:

    Szczegóły Kwota
    Konto nabywcy -1000
    Konto należności IGST TDS 20
    Konto bankowe 980

Powiązane informacje

Korekta kredytu GST i zobowiązania GST dla otwartych faktur towarów i usług z odwrotnym obciążeniem

footer-include