Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Fakturowanie elektroniczne w Norwegii

Firmy muszą wysyłać faktury sprzedaży i faktury korygujące do norweskiego sektora publicznego elektronicznie w formacie Elektronisk Handelsformat (EHF) opartym na języku Universal Business Language (UBL). Jeśli firma nie wysyła tych dokumentów elektronicznie, władze mogą odmówić płatności. Standardowy obsługiwany format wymiany elektronicznej między stronami to format Ehandel.no. Dowiedz się więcej na stronie Anskaffelser.no, która zawiera informacje o fakturowaniu elektronicznym EHF.

Nowa platforma dokumentów elektronicznych

W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować funkcję E-Dokumentów połączoną z zewnętrznymi punktami końcowymi.

Uwaga

Zanim użyjesz funkcji opisanych w tym artykule, zainstaluj aplikację E-Documents Connector with External Endpoints lub inny łącznik, który będzie używany wraz z globalną aplikacją E-Document Core. Ta aplikacja może być używana do domyślnej integracji z zewnętrznymi (spoza Microsoft) punktami dostępowymi w celu automatyzacji przepływu e-dokumentów.

Konfiguracja połączenia

edocuments-connectors-include

W zależności od wybranego dostawcy usług punktu końcowego, kolejne kroki mogą być różne. Dowiedz się więcej w artykule Łączenie dokumentów elektronicznych z zewnętrznymi punktami dostępu, który zawiera informacje o parametrach konfiguracji dla wszystkich dostępnych dostawców usług.

Konfiguracja informacji o firmie

Przed rozpoczęciem korzystania z e-dokumentów zaktualizuj stronę Informacje o firmie, wykonując następujące kroki:

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Informacje o firmie, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Oprócz zwykłych pól musisz również wypełnić pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli:

    Nazwa pola Opis
    Kod SWIFT Określ kod SWIFT (międzynarodowy kod identyfikacyjny banku) swojego głównego banku.
    Nr oddziału banku Określ czterocyfrowy numer oddziału banku.
    NIP Określ numer identyfikacji podatkowej VAT firmy.

  3. Zamknij stronę.

Konfiguracja nabywców do odbierania e-dokumentów

Aby umożliwić nabywcom odbieranie e-dokumentów, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz stronę Kartoteka nabywcy dla nabywcy.
  3. Oprócz zwykłych pól, w polu GLN określ nabywcę, do którego wysyłasz dokumenty elektroniczne.
  4. Zaznacz pole Używaj GLN w dokumentach elektronicznych, aby wskazać, czy globalny numer lokalizacyjny (GLN) jest używany jako numer identyfikacyjny strony w dokumentach elektronicznych.
  5. Zamknij stronę.

Inne konfiguracje

Zanim zaczniesz pracę z e-dokumentami, skonfiguruj przepływy pracy i profile wysyłania dokumentów, które będą używane. Po utworzeniu połączenia usługi możesz korzystać z rozwiązania e-dokumentów.

Dostępni dostawcy usług

Microsoft zachęca dostawców punktów dostępowych do dodawania swoich łączników do naszego środowiska E-Document Core.

Obecnie jest tylko kilku dostawców punktów dostępowych, a Microsoft nie ma z nimi zobowiązań umownych. Aby uzyskać poświadczenia wymagane do korzystania z punktów dostępowych, skontaktuj się z dostawcami.

Będziemy aktualizować tę listę w miarę pozyskiwania nowych dostawców punktów dostępowych wymiany e-dokumentów.

Starsze fakturowanie elektroniczne

W tym artykule opisano starsze funkcje fakturowania elektronicznego zlokalizowane do użytku w Norwegii. prod_short oferuje ulepszone środowisko e-dokumentów, którego zalecamy używać zamiast tego.

Implementacja w prod_short

Od stycznia 2019 roku wymagania dotyczące wysyłania faktur elektronicznych są oparte na standardzie PEPPOL BIS Billing 3.0. Dowiedz się więcej na stronie EHF Billing 3.0 Agencji Zarządzania Publicznego i eGovernment. Firmy, które już wysyłają dokumenty elektroniczne w formacie sprzed 2019 roku, mogą kontynuować to przez rok 2019.

[NOTE!] You can use the Anskaffelser.dev Validator to validate your EHF billing formats.

Aby wysyłać dokumenty elektronicznie, musisz przypisać numery lokalizacji European Article Numbering (EAN) i kody kont odpowiednim nabywcom na stronie Kartoteka nabywcy. Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie nabywców dla EHF. Te numery są uwzględniane podczas tworzenia, księgowania lub wystawiania dokumentów. Po zaksięgowaniu lub wystawieniu dokumentów możesz utworzyć wersje elektroniczne do wysłania nabywcom.

prod_short eksportuje niektóre dokumenty elektroniczne w wersji EHF 3.0, która używa UBL w wersji 2.1. Możesz przesyłać następujące typy dokumentów:

  • Faktury sprzedaży i serwisowe
  • Faktury korygujące sprzedaży i serwisowe

prod_short eksportuje inne dokumenty elektroniczne w wersji 1.6, która używa UBL w wersji 2.0. Możesz przesyłać następujące typy dokumentów:

  • Nota odsetkowa
  • Monit

Możesz określić miejsce przechowywania dokumentów elektronicznych na stronie Ustawienia sprzedaży i należności. Możesz również użyć Jak skonfigurować wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych do ich generowania i wysyłania.

Obsługa VAT

Stawki procentowe VAT i typ transakcji określają typ VAT eksportowany w dokumencie elektronicznym.

XML Typ
S VAT należny, stawka podstawowa
H VAT należny, stawka obniżona – żywność i napoje
R VAT należny, stawka obniżona – surowe ryby
AA VAT należny, stawka niska
AE Odwrotne obciążenie VAT
L Ogólny podatek pośredni Wysp Kanaryjskich
M Podatek od produkcji, usług i importu w Ceucie i Melilli
G Wolny eksport, podatek nienaliczany
O Usługi poza zakresem opodatkowania
E Zwolnione z VAT
Z Zwolnione z VAT (towary i usługi nieobjęte przepisami VAT)
K Zwolnione z VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i usług w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)

Schemat VAT

Upewnij się, że ustawiłeś prawidłową wartość w polu Schemat VAT na stronie Kraje/Regiony.

Powiązane informacje

footer-include