Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie nabywców dla EHF

Aby tworzyć dokumenty Elektronisk Handelsformat (EHF) dla nabywców z sektora publicznego, należy dodać informacje EHF do odpowiednich nabywców.

W tym artykule opisano tylko pola dotyczące EHF. Dowiedz się więcej w artykule Rejestrowanie nowych nabywców poprzez tworzenie Kartoteki nabywcy, który zawiera informacje na temat ogólnej konfiguracji nabywców.

Konfigurowanie nabywcy korzystającego z Elektronisk Handelsformat

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz nabywcę, dla którego chcesz włączyć EHF.

  3. Na skróconej karcie Fakturowanie wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    GLN Wymagane. Wprowadź globalny numer lokalizacyjny (GLN) nabywcy.
    Kod konta Wprowadź kod konta nabywcy.

    Nabywcy z sektora publicznego podają kod konta podczas składania zamówienia lub zapotrzebowania. Na podstawie wartości tego pola kod konta jest uwzględniany w dokumentach EHF tworzonych w prod_short. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kod konta.
    Faktura elektroniczna Zaznacz pole wyboru, aby używać fakturowania elektronicznego dla tego nabywcy.
    Centrum odpowiedzialności Upewnij się, że wybrane Centrum odpowiedzialności ma określony Kod kraju/regionu.

Te pola są specyficzne dla EHF. Wartości są używane we wszystkich dokumentach EHF tworzonych dla tego nabywcy. Dowiedz się więcej w artykule Fakturowanie elektroniczne w Norwegii.

Powiązane informacje

footer-include