© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Kody referencyjne odbiorcy w wersji norweskiej
Kod referencyjny odbiorcy określa wiadomość wysyłaną do odbiorcy. Kod jest wyświetlany na koncie przekazów i jest używany dla dostawców, którzy są opłacani z tego konta. Dla każdego dostawcy można utworzyć specjalny kod referencyjny odbiorcy, jeśli ogólny tekst referencyjny nie jest używany.
Tekst w polach referencyjnych odbiorcy może być automatycznie formatowany za pomocą specjalnych kodów. Na przykład, jeśli wprowadzisz Płatność za fakturę %2 w polu referencyjnym odbiorcy, wydrukowana informacja będzie brzmiała Płatność za fakturę 10000.
Kody referencyjne odbiorcy są opisane w poniższej tabeli.
| Kod | Opis |
|---|---|
| %1 | Typ dokumentu. Faktura lub faktura korygująca. |
| %2 | Numer faktury dostawcy. |
| %3 | Pole Nasz nr konta ze strony Kartoteka dostawcy. Jest to zazwyczaj numer nabywcy używany przez dostawcę. |
| %4 | Numer faktury lub faktury korygującej. |
| %5 | Opis z zapisu księgi dostawców. |
| %6 | Pierwotna kwota z zapisów księgi dostawców. Kwota jest wyświetlana jako dodatnia. |
| %7 | Pozostała kwota z zapisów księgi dostawców. Kwota jest wyświetlana jako dodatnia. |
| %8 | Kwota w walucie lokalnej z zapisu księgi dostawców. Kwota jest wyświetlana jako dodatnia. |
| %9 | Kod waluty z zapisu księgi dostawców. |
| %10 | Termin płatności z zapisu księgi dostawców. |
| %11 | Numer Kunde ID z zapisu księgi dostawców. |
Powiązane informacje
Konfigurowanie dostawców do przelewów [NO]
footer-include