© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

VAT od zaliczki nabywcy

Gdy firma otrzymuje zaliczkę od nabywcy, należy utworzyć fakturę VAT i zapis VAT na kwotę VAT.

Ustawienia

Aby włączyć niezrealizowany VAT w oknie Konfiguracja księgi głównej.
Skonfiguruj typ niezrealizowanego VAT i wybierz konto, które będzie używane do operacji niezrealizowanego VAT w Konfiguracji księgowania VAT.
Aby skonfigurować grupy księgowe nabywców: ustaw konto, które będzie używane do operacji zaliczki.
Dla każdego konta w planie kont przypisz:
Ogólny typ księgowania
Gosp. grupa księgowa VAT
Tow. grupa księgowa VAT
Skonfiguruj księgowanie VAT na stronie Konfiguracja księgowania VAT.

Po otrzymaniu zaliczki od nabywcy system tworzy zapisy niezrealizowanego VAT oraz faktury VAT.

Zaksięguj zaliczkę w dzienniku głównym (zobacz Przedpłaty dla dostawców i nabywców w Rosji).

Aby zwrócić zaliczkę, należy utworzyć zapis zrealizowanego VAT.

Przejdź do Zapisy księgi nabywców > wybierz zwrócona zaliczka > wybierz zwrot płatności.
Wypełnij pola:

Pole	Opis
Data księgowania	Określa datę księgowania zapisów, które chcesz uwzględnić w raporcie lub zadaniu wsadowym.
Nr dokumentu	Określa numer powiązanego dokumentu.
Nowa data księgowania	Określa nową datę księgowania.
Nowy nr dokumentu	Określa nowy numer dokumentu dla zaliczki.
Opis księgowania	Określa opis dodawany do wynikowego księgowania.
Korekta	Określa, czy operacja jest korektą.

footer-include