Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie raportu 349 w wersji hiszpańskiej

Musisz składać okresowy raport o handlu z innymi krajami/regionami UE do urzędu skarbowego. Ta deklaracja, raport 349, musi być przesłana do urzędu skarbowego elektronicznie na stronie agencji podatkowej lub na płycie CD-ROM. Dowiedz się więcej na stronie Hiszpańska Agencja Podatkowa.

Tworzenie raportu 349

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, co chcesz zrobić, wprowadź Utwórz deklarację 349, a następnie wybierz powiązany link.

  2. Na skróconej karcie Opcje wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Rok obrachunkowy Określ rok okresu sprawozdawczego.
    Okres Wybierz okres, który obejmuje raport. Może to być rok, miesiąc lub kwartał.
    Zmiana częstotliwości okresu Wybierz, aby zmienić częstotliwość okresu raportu.
    Nazwa kontaktu Określ nazwę osoby kontaktowej dla firmy.
    Numer telefonu Określ numer telefonu kontaktowego.
    Numer deklaracji Określ numer deklaracji. Na przykład, jeśli jest to pierwsza deklaracja 349, numer to 3490000000000.
    Kraj/region firmy Wprowadź kraj/region firmy.
    Typ nośnika deklaracji Wybierz typ nośnika dla deklaracji.

    Aby przesłać deklarację elektronicznie, wybierz Telematyczne.

    Aby przesłać deklarację na płycie CD-ROM, wybierz Nośnik fizyczny. Jeśli chcesz przesłać deklarację 349 na płycie CD-ROM, musisz również wydrukować etykiety na płytę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Etykiety deklaracji.
    Wykluczone ogólne grupy księgowe produktów Określ ogólną grupę księgową produktu, której nie chcesz uwzględniać w deklaracji.

  3. Wybierz przycisk OK.

Jeśli okres obejmuje fakturę korygującą, wyświetlany jest komunikat, a po wybraniu przycisku OK zostanie otwarta strona Ostrzeżenia dla nabywców/dostawców 349 pokazująca wszystkie faktury korygujące dla tego okresu.

Zapisy powiązane z fakturami korygującymi są wyświetlane na stronie Ostrzeżenia dla nabywców/dostawców 349, ponieważ możesz chcieć je uwzględnić jako korekty do faktur. Na przykład, jeśli zaksięgowałeś fakturę sprzedaży w październiku, a następnie księgujesz fakturę korygującą w listopadzie, która koryguje fakturę z października, wyświetlane jest ostrzeżenie. Następnie możesz wprowadzić odpowiednie zmiany na stronie Ostrzeżenia dla nabywców/dostawców 349. Musisz określić, która część łącznej kwoty dla tego nabywcy ma być uwzględniona w deklaracji 349 za listopad.

Korygowanie ostrzeżeń dla raportu 349

  1. Na stronie Ostrzeżenia dla nabywców/dostawców 349 wybierz wiersz odpowiedniego nabywcy.

  2. Wprowadź odpowiednie zmiany w wierszu.

    W poniższej tabeli opisano kluczowe pola do korygowania deklaracji 349 zawierającej fakturę korygującą.

    Pole Opis
    Uwzględnij korektę Zaznacz, aby zaakceptować korektę wynikającą z faktury korygującej.
    Kod operacji dostawy Określa typ dostawy eksportowej dla transakcji VAT.

    Jeśli wybierzesz miesiąc w polu Okres pierwotnej deklaracji, pole Kod operacji dostawy pomoże zidentyfikować odpowiednią kwotę, która jest wyświetlana w polu Poprzednio zadeklarowana kwota.
    Poprzednio zadeklarowana kwota Określa łączną kwotę uwzględnioną w deklaracji 349.

    To pole jest obliczane tylko po zmianie pola Okres pierwotnej deklaracji. Jest obliczane na podstawie określonego kodu operacji dostawy.
    Rok obrachunkowy pierwotnej deklaracji Specifies the fiscal year that the original 349 declaration was submitted to the tax authorities with the invoice that this credit memo corrects. Warning: Don't change this field if the credit memo applies to an invoice that hasn't yet been declared to the tax authorities because it's part of the current 349 declaration.
    Okres pierwotnej deklaracji Specifies the month, such as 01 for the month of January, for the original 349 declaration that included the invoice that this credit memo corrects. Warning: Don't change this field if the credit memo applies to an invoice that hasn't yet been declared to the tax authorities because it's part of the current 349 declaration.
    Pierwotnie zadeklarowana kwota Określa korektę dla pierwotnej transakcji.

    W przypadku faktury korygującej dla faktury uwzględnionej we wcześniejszej deklaracji 349 wprowadź kwotę, która powinna była zostać zadeklarowana dla tego nabywcy lub dostawcy. Ta kwota to kwota zafakturowana pomniejszona o kwotę faktury korygującej.

    W przypadku faktury korygującej dla faktury będącej częścią bieżącej deklaracji 349 wprowadź kwotę faktury korygującej.

  3. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian wybierz akcję Przetwórz.

Zostanie wyświetlona strona, na której należy potwierdzić, że chcesz zaktualizować deklarację 349 dla tych zapisów, w których zaznaczono pole wyboru Uwzględnij korektę.

W przypadku korekt kwot uwzględnionych we wcześniejszej deklaracji 349 na stronie może być wyświetlane więcej niż jedno ostrzeżenie dla nabywcy lub dostawcy z tymi samymi wartościami w polach Rok obrachunkowy pierwotnej deklaracji i Okres pierwotnej deklaracji. W takim przypadku należy połączyć korekty w jednym wierszu, aby odpowiednie kwoty dla pól Poprzednio zadeklarowana kwota i Pierwotnie zadeklarowana kwota zostały uwzględnione w deklaracji 349.

Powiązane informacje

Raport 349 [ES]

footer-include