© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Korygowanie raportów transakcji VAT w wersji włoskiej
- Wybierz ikonę
, wprowadź Raporty VAT, a następnie wybierz powiązane łącze. - Utwórz nowy raport. Dowiedz się więcej w artykule Tworzenie elektronicznego raportu transakcji VAT [IT].
- W nowym raporcie zmień pole Typ raportu VAT na Korygujący lub Anulowanie. W polu Nr oryginalnego raportu wybierz raport, który chcesz skorygować, z listy dostępnych raportów. Pola Data początkowa i Data końcowa są kopiowane z oryginalnego raportu.
Uwaga
Możesz wybrać tylko raporty VAT oznaczone jako Przesłane, ponieważ wymagane jest, aby oryginalny raport miał Nr potwierdzenia z urzędu skarbowego. Jeśli jest to raport korygujący, na karcie Strona główna w grupie Przetwarzaj wybierz Sugeruj wiersze, aby uzyskać odpowiednie zapisy VAT dla okresu. Raport anulowania nie zawiera żadnych wierszy. Sugerowane wiersze są oparte na zapisach VAT w określonym okresie i bieżącej konfiguracji progu. Nie są skorelowane z informacjami z oryginalnego raportu.
-
Przejrzyj szczegóły transakcji. Aby wykluczyć wiersz z raportowania do urzędu skarbowego, w wierszu wyczyść pole wyboru Uwzgl. w raporcie.
Wybierz akcję Eksportuj. Zostanie otwarte zadanie wsadowe Eksport transakcji VAT.
Uwaga
Po wybraniu opcji Eksportuj dla raportu ze statusem Otwarty jest on automatycznie sprawdzany, a status zmienia się na Zwolniony. W tym momencie możesz ponownie otworzyć raport, aby wprowadzić zmiany.
- Prześlij plik do urzędu. Korzystaj z wytycznych dostarczonych przez urząd. Dowiedz się więcej na stronie Włoska Agencja Podatkowa.
Po otrzymaniu odpowiedzi z urzędu skarbowego musisz zaktualizować raport VAT.
- Na skróconej karcie Ogólne w polu Nr potwierdzenia z urzędu skarbowego określ numer potwierdzenia otrzymany z urzędu skarbowego.
- Wybierz akcję Oznacz jako przesłane, aby sfinalizować raport. Pole Stan zostanie zaktualizowane do wartości Przesłane.
Powiązane informacje
Eksportowanie raportów transakcji VAT [IT]
footer-include