Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Eksportowanie raportów transakcji VAT w wersji włoskiej

Po utworzeniu raportu możesz go zwolnić, a następnie wyeksportować dla organów. Aby zmienić raport, upewnij się, że pole wyboru Modyfikuj przesłane raporty jest włączone na stronie Konfiguracja raportu VAT. Jeśli nie jest, aby zmienić raport i poprawić błąd, musisz utworzyć nowy raport, dodać raport z błędem w oryginalnym numerze raportu, a następnie utworzyć raport korygujący. Dowiedz się więcej w artykule Jak korygować raporty transakcji VAT [IT].

Zmiana wierszy i pól jest możliwa tylko wtedy, gdy dokument ma stan Otwarty. W stanie Zwolniony tylko numer paragonu jest dostępny do zmiany. W stanie Przesłany wszystkie pola są zablokowane.

Eksportowanie i przesyłanie raportu transakcji VAT

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Raporty VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wybierz istniejący raport lub utwórz nowy raport:

  3. Przejrzyj szczegóły transakcji. Aby wykluczyć wiersz z raportowania do organu podatkowego, wyczyść pole wyboru Uwzględnij w raporcie w wierszu. Aby zobaczyć zapisy VAT, na których oparty jest wiersz, wybierz przycisk przechodzenia do szczegółów w polu Kwota.

Uwaga

Możesz utworzyć pusty raport, czyli raport bez wierszy, w przypadku gdy nie ma transakcji do zgłoszenia.

  1. Wybierz akcję Zwolnij. Pole Stan zostanie zaktualizowane na Zwolniony.

prod_short sprawdza, czy raport VAT jest prawidłowy i gotowy do przesłania. Jeśli weryfikacja nie powiedzie się, błędy są wyświetlane na stronie Dziennik błędów raportu VAT, aby można było wprowadzić odpowiednie zmiany.

Po zwolnieniu raportu VAT nie można go edytować. Możesz jednak zmienić raport, otwierając go ponownie. Wybierz akcję Otwórz ponownie.

  1. Wybierz akcję Eksportuj. Zostanie otwarte zadanie wsadowe Eksport transakcji VAT.
  2. Zaznacz pole wyboru Szczegółowy eksport w zależności od potrzeb. Pole określa, czy dane mają być eksportowane w formacie szczegółowym czy zagregowanym. W przypadku agregacji wiersze są dodatkowo grupowane według numeru rejestracji VAT lub kodu fiskalnego.
  3. Wybierz przycisk OK.

Raport VAT jest eksportowany jako plik .ccf. Możesz teraz przesłać raport do organów podatkowych za pomocą narzędzia włoskiej Agencji Skarbowej. Skorzystaj z wytycznych dostarczonych przez organ. Dowiedz się więcej na stronie Włoska Agencja Skarbowa.

Po otrzymaniu odpowiedzi z urzędu skarbowego musisz zaktualizować raport VAT.

  1. Na skróconej karcie Ogólne w polu Nr paragonu organu podatkowego określ numer paragonu otrzymany od organów podatkowych. W polu Nr dokumentu organu podatkowego określ numer otrzymanego dokumentu.
  2. Wybierz akcję Oznacz jako przesłane, aby sfinalizować raport. Pole Stan zostanie zaktualizowane do wartości Przesłane.

Uwaga

Możesz zmodyfikować raport o stanie Przesłany tylko wtedy, gdy włączono pole wyboru Modyfikuj przesłane raporty na stronie Konfiguracja raportu VAT.

Powiązane informacje

Jak korygować raporty transakcji VAT [IT]

footer-include