© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Tworzenie elektronicznych raportów transakcji VAT w wersji włoskiej
Musisz utworzyć listę transakcji zawierających VAT z kwotami przekraczającymi bieżący próg w dniu wystąpienia lub przed określoną datą wystąpienia. Ten raport przesyłasz do urzędu skarbowego.
Tworzenie raportu transakcji VAT
- Wybierz ikonę
, wprowadź Deklaracja VAT, a następnie wybierz powiązane łącze. -
Wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.
Pole Opis Bez umowy Zapisy VAT, które doprowadziły do powstania tego wiersza, nie są powiązane z umową. Kontrakt Zapisy VAT, które doprowadziły do powstania tego wiersza, są powiązane z umową. Inne Zapisy VAT, które doprowadziły do powstania tego wiersza, nie są powiązane ze specjalną umową, taką jak bieżąca konserwacja lub inne wyjątki.
Porada
W prod_short kontrakt, którego szukają organy podatkowe, może być zamówieniem zbiorczym lub kontraktem serwisowym. Aby ustalić, czy wiersz raportu VAT należy do zamówienia zbiorczego czy kontraktu serwisowego, możesz przejść do szczegółów, aby zobaczyć podstawowe zapisy VAT z pola Kwota.
Faktury korygujące są uwzględniane w raporcie transakcji VAT, jeśli nabywca lub dostawca pochodzi z kraju/regionu spoza UE i nie jest wykluczony. Dowiedz się więcej w artykule Włoski VAT.
Po utworzeniu raportu VAT należy przesłać go do organów podatkowych. Dowiedz się więcej w artykule Eksportowanie raportów transakcji VAT [IT].
Powiązane informacje
footer-include